梧州市反腐倡廉信息教育管理中心

2022 年度单位决算报告

第一部分：梧州市反腐倡廉信息教育管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 2022 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市反腐倡廉信息教育管理中心概况

一、部门职责

服务梧州市反腐倡廉事业；承办全市反腐倡廉信息化建设

及相关管理工作；承担全市反腐倡廉网络舆情引导、监控、信

息收集、研判和处置工作，承担梧州纪检监察网以及在市级主

要媒体（含互联网）承办反腐倡廉专题栏目等外宣工作，指导

县级纪检监察机关开展反腐倡廉宣传工作；承担全市反腐倡廉

网络舆情信息员和反腐倡廉网络评议员队伍建设、业务培训和

指导；承担全市党风廉政建设和反腐败电化教育工作；承担全

市反腐倡廉主要活动、主要会议和重要案件图片、影片资料的

摄制、管理工作。

二、机构设置

梧州市反腐倡廉信息教育管理中心是公益一类事业单位，

无内设职能部门。

三、编制现状、人员构成

梧州市反腐倡廉信息教育管理中心人员编制总数 13 人，实

有在职人数 10 人。

第二部分：梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 2022 年度

单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 2022 年度

单位决算情况说明

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一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入107.70万元，其中本年收

入107.70万元,较2021年度决算数增加2.17万元，增2.1%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入107.70万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2.17万元，增长

2.1%，主要原因是年中在职在编人员增加，预算经费增加。

2.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数无增减变化。

（二）本部门2022年度总支出107.70万元，其中本年支

出107.70万元,较2021年度决算数增加2.17万元，增长

2.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）90.65万元：主要用于保证单

位日常工作正常运转的基本支出。

较2021年度决算数增加4.75万元，增长5.5%，主要原因

是在职在编人员增加，使事业运行经费支出有所增长。

2.社会保障和就业支出（类）7.57万元，主要用于为在职

人员缴纳养老保险。

较2021年度决算数减少1.14万元，下降13.1%，主要原

因是2022年因人员调出，实际支出数比预算数少。

3.卫生健康支出（类）3.80万元，主要用于为在职职工缴

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纳基本医疗保险。

较2021年度决算数减少0.58万元，下降13.2%，主要原

因是2022年因人员调出，实际支出数比预算数少。

4.住房保障支出5.68万元，主要用于为在职职工缴纳住房

公积金。

较2021年度决算数减少0.86万元，下降13.1%，主要原

因是2022年因人员调出，实际支出数比预算数少。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数相比无变化。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市反腐倡廉信息教育管理中心2022 年度一般公共预

算财政拨款支出107.70万元，较2021年度决算数增加2.17万

元，增长2.1%。其中：基本支出76.49万元，项目支出31.21

万元。

梧州市反腐倡廉信息教育管理中心2022 年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为101.17万元，支出决算为107.70

万元，完成年初预算的106.4%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为84.11万元，

支出决算为90.65万元，完成年初预算的107.8%。较2022年

年初预算数增加6.54万元，增长7.8%。主要原因是单位年中新

增人员，使得决算数比预算数支出有所增加。

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事业运行（项）90.65万元，主要用于单位人员基本支出，

包括工资福利和保证本单位正常运行的公用经费支出等。较

2022年年初预算数无变化。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为7.57万元，

支出决算数为7.57万元，完成年初预算的100%。主要用于按

照规定为在职在编职工缴纳养老保险。较2022年年初预算数无

变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.57万元，主

要用于按照规定缴纳养老保险。较2022年年初预算数无变化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为3.80万元，支出

决算数为3.80万元，完成年初预算数的100%。主要用于为在

职人员缴纳医疗保险。较2022年年初预算数无变化。

事业单位医疗（项）3.80万元，主要用于为在职人员缴纳

医疗保险。较2022年年初预算数无变化。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.68万元，支出决

算数为5.68万元，完成年初预算的100%。主要用于为在职人

员缴纳住房公积金。较2022年年初预算数无变化。

住房公积金（项）5.68万元，主要用于为职工缴纳住房公

积金。较2022年年初预算数无变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.49万元，支

—5—

出具体情况如下：

（一）工资福利支出72.29万元，完成年初预算的114.2%。

较2022年年初预算数增加8.98万元，增长14.2%。主要原因

是单位年中新增人员，使得决算数比预算数支出有所增加。

（二）商品和服务支出4.20万元，完成年初预算的60%。

较2022年年初预算数减少2.8万元，下降40%。主要原因是单

位人员变动，使得决算数比预算数支出有所减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上

年对比无增减变化，与预算对比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资

本经营预算财政拨款支出，与上年对比无增减变化，与预算对

比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，决算

与预算对比无变化，与去年对比无变化，主要原因是本单位无

“三公”经费收入，故无“三公”经费支出。其中：因公出国

（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万

元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，决算与预算对比无变

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化，与去年对比无变化。全年使用财政拨款安排单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，决算与预算对比无变化，与去年

对比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，决算与预算对比无变化，与去年

对比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展

业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022

年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费

支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，决算与预算对比无变化，与

去年对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位本年度无政府采购预算，故无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部

（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车

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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个

一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金31.21万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“反腐倡廉—专项经费”等1个项目进行了单位评价，

涉及一般公共预算支出 31.21 万元，自评工作主要通过实地调

研项目开展情况、采集项目资料、财务数据等方式进行，全面梳

理项目资金使用情况、绩效目标完成情况等方面内容，经数据复

核以及数据分析完成项目自评打分，并形成自评报告。从评价情

况来看，项目评价总体取得了良好效果，实现了既定目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，共 1个项目评为一

等，占项目总数比例 100%。自评发现的主要问题及原因：一

是存在部分项目绩效目标设置不够明确、不够具体的问题；二是

对于编制预算不够细致和精准，今后将逐步完善预算编制精准性，

严格执行预算，提高项目预算绩效执行力。下一步改进措施：在

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绩效目标管理上存在的问题，做到及时整改，不断完善本单位预

算绩效工资管理。

2.部分重点项目绩效自评情况：本单位只安排1个项目支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

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客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。