梧州市反腐倡廉信息教育管理中心

2021 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市反腐倡廉信息教育管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市反腐倡廉信息教育管理中心单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 2021 年

单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

服务梧州市反腐倡廉事业；承办全市反腐倡廉信息化建

设及相关管理工作；承担全市反腐倡廉网络舆情引导、监控、

信息收集、研判和处置工作，承担梧州纪检监察网以及在市

级主要媒体（含互联网）承办反腐倡廉专题栏目等外宣工作，

指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉宣传工作；承担全市反

腐倡廉网络舆情信息员和反腐倡廉网络评议员队伍建设、业

务培训和指导；承担全市党风廉政建设和反腐败电化教育工

作；承担全市反腐倡廉主要活动、主要会议和重要案件图片、

影片资料的摄制、管理工作。

二、机构设置情况

梧州市反腐倡廉信息教育管理中心是公益一类事业单

位，内未设职能科室。

三、人员构成情况

梧州市反腐倡廉信息教育管理中心人员编制总数 10 名，

在职在编人员 9人。

第二部分：梧州市反腐倡廉信息教育管理中心

2021 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 1215449.26 元，同比增加

645624.26 元，增长 113 .30%。收入包括：一般公共预算拨

款1215449.26 元、政府性基金预算拨款 0元、财政专户管

理资金收入 0元、事业收入 0元、事业单位经营收入 0元；

支出包括：一般公共服务支出 1019098.42 元、社会保障和

就业支出 87149.12 元、卫生健康支出 43839.88 元、住房保

障支出 65361.84 元。

2021 年收支预算总体增加主要原因是：一是单位全额

事业在职在编人员增加；二是从 2021 年起项目经费列入本

单位预算，使收入预算总体较上年度有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 1215449.26 元，同比增加

645624.26 元, 增长 113.30%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

1215449.26元，占收入总预算的 100%，同比增加 645624.26

元，增长 113.30%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 1215449.26 元，其中，基本支出预

算895449.26 元，占支出总预算的 73.67%，同比增加

325624.26 元，增长 57.14%；项目支出预算 320000 元，占

支出总预算的 26.33%，同比增加 320000 元，2020 年项目

预算基数为 0元，2021 年增减幅无法进行同比。主要原因

是从 2021 年起项目经费列入本单位预算，使支出预算总体

较上年度有所增加。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 1019098.42 元，占支

出总预算 83.85%，同比增加 561193.42 元，增长 122.56%。

（二）社会保障和就业支出类科目 87149.12 元，占支

出总预算 7.17%，同比增加 37509.12 元，增长 75.56%。

（三）卫生健康支出类科目 43839.88 元，占支出总预

算3.61%，同比增加 18789.88 元，增长 75.01%。

（四）住房保障支出类科目 65361.84 元，占支出总预

算5.37%，同比增加 28131.84 元，增长 75.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1215449.26 元。收入包

括：一般公共预算拨款 1215449.26 元；支出包括：一般公

共服务支出 1019098.42 元、社会保障和就业支出 87149.12

元、卫生健康支出 43839.88元、住房保障支出 65361.84元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1215449.26 元，其中：

基本支出 895449.26 元，项目支出 320000 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

事业运行 1019098.42 元，其中：基本支出 699098.42

元，项目支出 320000 元。主要用于保障单位日常正常运行

的基本支出、在职职工工资福利等人员经费支出、以及开展

专项工作经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费 87149.12 元，主要用

于在职职工基本养老保险缴费。

事业单位医疗 43839.88 元，主要用于在职职工基本医

疗缴费。

住房公积金 65361.84 元，主要用于在职职工住房公积

金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 895449.26元，占支出总预算的 73.67%，

同比增加 325624.26 元，增长 57.14 %。其中：

工资福利支出预算 805449.26 元，占基本支出预算

89.95%，同比增加 295624.26 元，增长 57.99%。

商品和服务支出预算 90000 元，占基本支出预算

10.05%，同比增加 30000 元，增长 33.33%。

2.项目支出 320000 元，占支出总预算的 26.33%，同比

增加 320000 元，2020 年项目预算基数为 0元，2021 年增

减幅无法进行同比。其中：

商品和服务支出预算 280000 元，占项目支出预算

87.5%，同比增加 280000 元，2020 年项目预算基数为 0元，

2021 年增减幅无法进行同比。

资本性支出预算 40000 元，占项目支出预算 12.5%，同

比增加 40000 元，2020 年项目预算基数为 0元，2021 年增

减幅无法进行同比。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 895449.26 元，其中：

人员经费 805449.26 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 90000 元，主要包括：办公费、差旅费、工会

经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费

预算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

具体是：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一

要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入

部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申

请调整支出。

2.公务接待费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其

中：本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本

级经费拨款预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应

的政府性基金收支预算，与上年同比无变化。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 410000 元，同比增加 350000 元，增长

583%。其中：基本支出 90000 元；项目支出 320000 元。

包括：商品和服务支出 370000 元、资本性支出 40000 元。

增长主要原因：一是单位全额事业在职在编人员增加；二是

从2021 年起项目经费列入本单位预算，使收入预算总体较

上年有所增加。主要用于按市本级公用经费开支标准安排的

办公费、印刷费、培训费、差旅费、委托业务费、其他商品

和服务支出和办公设备购置费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 40000 元，同比增加 40000 元，

2020 年政府采购预算基数为 0元，2021 年增减幅无法进行

同比。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 40000 元。

按采购项目类型划分，集中采购 40000 元，其中：货物类采

购40000 元。

（三）国有资产的总体情况。

本单位共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般

执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。

截至2020年12月31日，资产原值为0元。其中：（1）

土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备0元，（3）专用设

备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）

家具、用具、装具等0元。在用的国有资产由主管部门市纪

委统一管理。

（四）预算绩效说明。

本单位预算编制内容涉及保密事项，不公开。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没

有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，

上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一

体化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费

拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预

算公开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将

2020 年单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

5．机关事业运行经费：主要是指各单位的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表