梧州市党员教育管理服务中心 2023
年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市党员教育管理服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市党员教育管理服务中心 2023 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市党员教育管理服务中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
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四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市党员教育管理服务中心概况
一、本单位职责
梧州市党员教育管理服务中心为市直机关党员提供教
育管理服务。
1.负责机关党员信息化建设任务，运用党员干部现代
远程教育等信息化平台，开展党内集中教育培训和党员日
常管理教育工作；
2.负责党建信息员的培训教育工作；
3.配合做好党员在线学习教育管理工作；
4.配合做好党员管理信息系统的年度统计、数据汇总、
安全保密和相关培训工作；
5.配合做好党员组织关系结转和党费收缴信息化等服
务工作；
6.完成市委市直机关工委交办的其他任务。
二、机构设置情况
1.本单位没有合并、改名、设置内设机构等情况。
2.编制现状、人员构成：梧州市党员教育管理服务中
心事业编制 5 名，目前在编在岗 3 人。
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第二部分：梧州市党员教育管理服务中心 2023 年度单位决
算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市党员教育管理服务中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市党员教育管理服务中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 34.88 万元，其中本年
收入 34.88 万元，较 2022 年度决算数增加 4.22 万元，增
长 13.76%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 34.88 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 4.22 万元，
增长 13.76%，主要原因：2023 年度本单位有 2 名职工的职
务岗位有变动，导致 2023 年度的工资收入增加，人员经费
增加，总收入也相应增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收
入，与去年相比一致，与预算相比一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万
元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政
拨款收入，与去年相比一致，与预算相比一致。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
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要原因是：本单位无事业收入，与去年相比一致，与预算
相比一致。
5.经营收入 0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入，
与去年相比一致，与预算相比一致。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度
决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无其
他收入，与去年相比一致，与预算相比一致。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，
使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年
度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余，与
去年相比一致，与预算相比一致。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，
主要原因是：本单位无上年结转和结余，与去年相比一致，
与预算相比一致。
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（二）本单位 2023 年度总支出 34.88 万元，其中本年
支出 34.78 万元，较 2022 年度决算数增加 4.22 万元，增
长 13.76%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）27.46 万元。主要用于：
保障梧州市党员教育管理服务中心正常运行，包括：基本
工资、津贴补贴、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、
其他商品和服务等支出。较 2022 年度决算数增加 3.68 万
元，增长 15.48%，主要原因是：2023 年度本单位有 2 名职
工的职务岗位有变动，导致 2023 年度的工资支出增加，一
般公共服务支出也相应增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）3.25 万元。主要用
于：本单位按职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
较 2022 年度决算数增加 0.19 万元，增长 6.21%，主要原因
是：2023 年度职工的工资福利比 2022 年有所增加，相应的
社保缴费基数提高了，缴交的机关养老保险也相应增加。
3.卫生健康支出（210 类）1.63 万元。主要用于：本
单位按照国家规定缴交的事业单位人员医疗费用方面的支
出。较 2022 年度决算数增加 0.09 万元，增长 5.84%，主要
原因是：2023 年度职工的工资福利比 2022 年有所增加，相
应的医疗保险缴费基数提高了，缴交的医疗保险也相应增
加。
4.住房保障支出（221 类）2.44 万元。主要用于：本
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单位按照国家政策规定缴交的住房公积金等住房改革方面
的支出。较 2022 年度决算数增加 0.15 万元，增长 6.55%，
主要原因是：2023 年度职工的工资福利比 2022 年有所增加，
相应的住房公积金缴费基数提高了，缴交的住房公积金也
相应增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分
配，与去年相比一致，与预算相比一致。
6.年末结转和结余 0.10 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决
算数，增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是该结余资金
是本单位职工应交未交的住房公积金结余，住房公积金缴
费基数未及时调整差额上交市住房公积金管理中心，因此
年末有结转结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市党员教育管理服务中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出 34.78 万元，较 2022 年度决算数增加 4.12
万元，增长 13.44%。其中：基本支出 34.78 万元，项目支
出 0.00 万元。
梧州市党员教育管理服务中心 2023 年度一般公共预算
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财政拨款支出年初预算为 48.40 万元，支出决算为 34.78
万元，完成年初预算的 71.86%。
(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事
业运行(项)年初预算为 36.75 万元，支出决算为 27.46 万
元，完成年初预算的 74.72%。预决算存有差异原因是：
2023 年度本单位有 2 名职工的职务岗位有变动导致预算数
与决算数存有一定差异。主要用于：保障梧州市党员教育
管理服务中心正常运行，包括：基本工资、津贴补贴、绩
效工资、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品
和服务等支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
5.18 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的
62.74%。预决算存有差异原因是：养老保险计缴基数有调
整导致预算数与决算数存有一定差异。主要用于：按照国
家政策规定，为本单位职工计缴基本养老保险支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 2.59 万元，支出决算为 1.63 万元，
完成年初预算的 62.93%。预决算存有差异原因是：医疗保
险计缴基数有调整导致预算数与决算数存有一定差异。主
要用于：按照国家政策规定，为本单位职工计缴医疗保险
支出。
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(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 3.88 万元，支出决算为 2.44 万元，完成
年初预算的 62.89%。预决算存有差异原因是：住房公积金
计缴基数有调整导致预算数与决算数存有一定差异。主要
用于：按照国家政策规定，为本单位职工计缴住房公积金
支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市党员教育管理服务中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款基本支出 34.78 万元，其中：人员经费支出 31.18
万元，主要包括：基本工资 10.19 万元，津贴补贴 1.16 万
元，绩效工资 12.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴
费 3.25 万元，职工基本医疗保险缴费 1.63 万元，其他社
会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 2.44 万元，公用经费
支出 3.60 万元，主要包括：办公费 1.09 万元，邮电费
0.01 万元，差旅费 0.19 万元，工会经费 0.56 万元，其他
商品和服务支出 1.76 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 31.18 万元，完成年初预算的 69.6%。
预决算存有差异原因是：2023 年度编制预算时奖励性绩效
工资没有按月取数，而是按半年取数，在执行发放奖励性
绩效工资时按照市人社部门核实的实际数发放，因此预算
数与决算数存有一定差异。
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(2)商品和服务支出 3.6 万元，完成年初预算的 100%。
预决算存有差异原因是：年初预算与决算一致，无差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市党员教育管理服务中心 2023 年度政府性基金支
出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市党员教育管理服务中心 2023 年度政府性基金支
出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年
初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市党员教育管理服务中心 2023 年度国有资本经营
预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支
出 0.00 万元。
梧州市党员教育管理服务中心 2023 年度国有资本经营
预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：与年初预算数一致，比上年增加 0 万
元，同比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00
万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接
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待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因
是：与年初预算数一致，比上年增加 0 万元，同比无变化。
全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单
位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全
年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容
包括：与年初预算数一致，同比无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是与年初预算数一致，比上年
增加 0 万元，同比无变化。购置了 0 辆公务用车，主要本
单位无公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：与年初预
算数一致，比上年增加 0 万元，同比无变化。主要用于机
要文件交换、市内因公出行以及开展其他业务所需车辆燃
料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市党
员教育管理服务中心及所属单位开支财政拨款的公务用车
保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0
万元。
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（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与
年初预算数一致，比上年增加 0 万元，同比无变化。国内
公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0
次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与单
位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共
预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算
数减少 3.60 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万
元，增长 0%。主要原因是：本单位是全额公益一类事业单
位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.05 万元，其中：
政府采购货物支出 0.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万
元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额
0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小
微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
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（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0
辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100
万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评和部门
评价。
（2）部分重点项目绩效自评情况
本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评。
2.部门绩效评价结果
本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评和部门
评价。
3.财政绩效评价结果
无。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的
结余资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基
金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交
回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后
年度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规
定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房
水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
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