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梧州市党员教育管理服务中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市党员教育管理服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市党员教育管理服务中心 2022 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市党员教育管理服务中心 2022 年度单

位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市党员教育管理服务中心概况

一、单位职责

梧州市党员教育管理服务中心为市直机关党员提供教

育管理服务。

1.负责机关党员信息化建设任务，运用党员干部现代远

程教育等信息化平台，开展党内集中教育培训和党员日常管

理教育工作；

2.负责党建信息员的培训教育工作；

3.配合做好党员在线学习教育管理工作；

4.配合做好党员管理信息系统的年度统计、数据汇总、

安全保密和相关培训工作；

5.配合做好党员组织关系结转和党费收缴信息化等服务

工作；

6.完成市委市直机关工委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位没有合并、改名、设置内设机构等情况。

三、编制现状、人员构成

梧州市党员教育管理服务中心事业编制 5名，目前在编

在岗 3人。

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第二部分：梧州市党员教育管理服务中心 2022 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市党员教育管理服务中心 2022 年度单

位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入30.66万元，其中本年收

入30.66万元,较2021年度决算数增加9.1万元，增长42.2%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入30.66万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加9.1万元，增长

42.2%，主要原因是2021年11月新增了一名人员，导致2022

年度的工资收入增加，人员经费增加，总收入也相应增加。

（二）本单位2022年度总支出30.66万元，其中本年支出

30.66万元,较2021年度决算数增加9.1万元，增长42.2%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）23.78万元：主要用于保障梧

州市党员教育管理服务中心正常运行，包括：基本工资、津

贴补贴、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和

服务等支出。较2021年度决算数增加6.62万元，增长38.6%，

主要原因是2021年11月新增了一名人员，导致2022年度的工

资支出增加，人员经费增加，一般公共服务支出也相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）3.06 万元：主要用于梧州

市党员教育管理服务中心按职工工资总额的一定比例计缴

的养老保险。较 2021 年度决算数增加 1.19 万元，增长 63.6%，

主要原因是 2021 年 11 月新增了一名人员，导致 2022 年度

的社保缴费基数增大，缴交的机关养老保险也相应增加。

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3.卫生健康支出（类）1.54 万元：主要用于梧州市党员

教育管理服务中心按照国家规定发放的机关事业单位人员

医疗费用方面的支出。较 2021 年度决算数增加 0.6 万元，增

长63.8%，主要原因是 2021 年 11 月新增了一名人员，导致

2022 年度的社保缴费基数增大，缴交的医疗保险也相应增

加。

4．住房保障支出（类）2.29 万元：主要用于梧州市党

员教育管理服务中心按照国家政策规定发放的住房公积金

等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 0.69 万元，

增长 43.1%，主要原因是 2021 年 11 月新增了一名人员，导

致 2022 年度的住房公积金缴费基数增大，住房公积金支出

也相应增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市党员教育管理服务中心2022年度一般公共预算

财政拨款支出30.66万元，较2021年度决算数增加9.1万元，

增长42.2%。其中：基本支出30.66万元，项目支出0万元。

梧州市党员教育管理服务中心2022年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为20.38万元，支出决算为30.66万

元，完成年初预算的150.4%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为15.74万元，

支出决算为23.78万元，完成年初预算的151.1%。较年初预

算数增加的原因主要是2021年11月新增了一名职工，2022年

初编制预算时该职工的人员信息尚未进入本单位的一体化

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系统，其相关的人员经费是在2022年中追加，因此决算数较

预算数有所增加。主要用于保障梧州市党员教育管理服务中

心正常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、邮电费、

差旅费、工会经费、其他商品和服务等支出。

1．事业运行支出23.78万元，主要用于保障梧州市党员

教育管理服务中心正常运行，包括：基本工资、津贴补贴、

办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务等支

出。较年初预算数增加8.04万元，主要是2021年11月新增了

一名职工，2022年初编制预算时该职工的人员信息尚未进入

本单位的一体化系统，其相关的人员经费是在2022年中追

加，因此决算数较预算数有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2.06万元，

支出决算为3.06万元，完成年初预算的148.5%。较年初预算

数增加的原因主要是2021年11月新增了一名职工，2022年初

编制预算时该职工的人员信息尚未进入本单位的一体化系

统，其相关的人员经费是在2022年中追加，因此决算数较预

算数有所增加。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出为3.06万元，主

要用于按照国家政策规定，为梧州市党员教育管理服务中心

干部计缴基本养老保险支出，较年初预算数增加1万元，主

要是2021年11月新增了一名职工，2022年初编制预算时该职

工的人员信息尚未进入本单位的一体化系统，其相关的机关

事业单位基本养老保险支出是在2022年中追加，因此决算数

较预算数有所增加。

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（三）卫生健康支出（类）年初预算为1.03万元，支出

决算为1.54万元，完成年初预算的149.5%。较年初预算数增

加的原因主要是2021年11月新增了一名职工，2022年初编制

预算时该职工的人员信息尚未进入本单位的一体化系统，其

相关的人员经费是在2022年中追加，因此决算数较预算数有

所增加。

1.事业单位医疗支出为1.54万元，主要用于按照国家政

策规定，为梧州市党员教育管理服务中心干部计缴基本医疗

保险的支出，较年初预算数增加0.51万元。主要是2021年11

月新增了一名职工，2022年初编制预算时该职工的人员信息

尚未进入本单位的一体化系统，其相关的职工基本医疗保险

是在2022年中追加，因此决算数较预算数有所增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为1.54元，支出决

算为2.29万元，完成年初预算的148.7%。较年初预算数增加

的原因主要是2021年11月新增了一名职工，2022年初编制预

算时该职工的人员信息尚未进入本单位的一体化系统，其相

关的人员经费是在2022年中追加，因此决算数较预算数有所

增加。

1.住房公积金支出为2.29万元，主要用于按照国家政策

规定，为梧州市党员教育管理服务中心干部计缴住房公积金

方面的支出，较年初预算数增加0.75万元，主要是2021年11

月新增了一名职工，2022年初编制预算时该职工的人员信息

尚未进入本单位的一体化系统，其相关的住房公积金支出是

在2022年中追加，因此决算数较预算数有所增加。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出30.66万元，

比上年增加9.1万元，增长42.2%，主要是2021年11月新增了

一名职工，2022年初编制预算时该职工的人员信息尚未进入

本单位的一体化系统，其相关的人员经费是在2022年中追

加，因此决算数较预算数有所增加。

其中：人员经费27.86万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公

用经费2.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工

会经费、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出27.86万元，完成年初预算的

154.9%。主要是2021年11月新增了一名职工，2022年初编制

预算时该职工的人员信息尚未进入本单位的一体化系统，其

相关的工资福利是在2022年中追加，因此决算数较预算数有

所增加。

（二）商品和服务支出2.8万元，完成年初预算的

116.7%。主要是2021年11月新增了一名职工，2022年初编制

预算时该职工的人员信息尚未进入本单位的一体化系统，其

相关的伙食补助是在2022年中追加，因此决算数较预算数有

所增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

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本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比一致，与预算相比一致。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比一致，与预算相比

一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与

年初预算数一致，比上年增加0万元，同比无变化。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费

支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数一

致，比上年增加0万元，同比无变化。全年使用财政拨款安

排梧州市党员教育管理服务中心1个所属单位出国团组0个，

参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算数一致，比上年

增加0万元，同比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与年初预算数一致，比上年

增加0万元，同比无变化。主要用于机要文件交换、市内因

公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2022年梧州市党员教育管理服务中心1个所属单

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位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0

万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算数一致，比

上年增加0万元，同比无变化。国内公务接待批次0次，人次

0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评和部门评

价。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

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括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。