梧州市党员教育管理服务中心 2022 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市党员教育管理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市党员教育管理服务中心单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市党员教育管理服务中心 2022 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责机关党员信息化建设任务，运用党员干部现

代远程教育等信息化平台，开展党内集中教育培训和党员日

常管理教育工作；

（二）负责党建信息员的培训教育工作；

（三）配合做好党员在线学习教育管理工作；

（四）配合做好党员管理信息系统的年度统计、数据汇

总、安全保密和相关培训工作；

（五）配合做好党员组织关系结转和党费收缴信息化等

服务工作。

（六）完成市委市直属机关工委交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市党员教育管理服务中心是全额事业单位，内未设

职能科室。

三、人员构成情况

梧州市党员教育管理服务中心单位人员编制总数 5名，

其中：全额事业编制 5名。全额事业在职在编人员 3人。

第二部分：梧州市党员教育管理服务中心 2022 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 203754.42 元，同比增加 12014.48

元，增长 6.27%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据

相关规定社会保险和住房公积金的缴费基数提高了，因而机

关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积支

出相应增加，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 203754.42 元，同比增加 12014.48

元,增长 6.27 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 203754.42 元，占收入总预算

的100%，同比增加 12014.48 元，增长 6.27%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 203754.42 元，其中，基本支出预算

203754.42 元，占支出总预算的 100%，同比增加 12014.48

元，增长 6.27%；项目支出预算 0元，占支出总预算的 0%，

同比无变化。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 157430 元，占支出总

预算 77.27%，同比增加 1531.68 元，增长 0.98%。

（二）社会保障和就业支出类科目 20565.76 元，占支

出总预算 10.09%，同比增加 4672 元，增长 29.40%。

（三）卫生健康支出类科目 10334.34 元，占支出总预

算5.07%，同比增加 2306.80 元，增长 28.74%。

（四）住房保障支出类科目 15424.32 元，占支出总预

算7.57%，同比增加 3504 元，增长 29.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 203754.42 元。收入包括：

一般公共预算拨款 203754.42 元；支出包括：一般公共服务

支出 157430 元、社会保障和就业支出 20565.76 元、卫生健

康支出 10334.34 元、住房保障支出 15424.32 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 203754.42 元，其中：

基本支出 203754.42 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 157430 元，其中：基本支出 157430 元，项

目支出 0元。主要用于事业运行。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 20565.76 元，其

中：基本支出 20565.76 元，项目支出 0元。主要用于单位

人员基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出 10334.34 元，其中：基本支出

10334.34 元，项目支出 0元。主要用于单位人员医疗保险缴

费支出。

住房公积金支出 15424.32 元，其中：基本支出 15424.32

元，项目支出 0元。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 203754.42 元，占一般公共预算支出的

100%，同比增加 12014.48 元，增长 6.27%。其中：

工资福利支出预算 179754.42 元，占基本支出预算

88.22%，同比增加 12014.76 元，增长 7.16%。

商品和服务支出预算 24000 元，占基本支出预算 11.78%，

同比减少 0.28 元，下降 0.001%。

2. 项目支出 0元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 203754.42 元，其中：

人员经费 179754.42 元，占基本支出预算 88.22%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金支出。

公用经费 24000 元，占基本支出预算 11.78%。主要包

括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商

品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 157430 元，其中：基本支出预算 157430

元，项目支出预算 0元，同比增加 1531.68 元，增长 0.98%。

主要原因是根据相关规定每年职工的薪级晋级相应提高了。

主要用于办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比无变化。按采购资金

类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安

排0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货物

类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购

0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采

购0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计1944元，其中：1.

土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备1944元。3. 专用设备

0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、

装具等0元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）13个，项目涉

及金额203754.42元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目0个。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1．一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表