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中国共产党梧州市直属机关工作委员会

2020 年部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国共产党梧州市直属机关工作委员会 2020

度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市直属机关工作委员会 2020

年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

（1）领导市直属机关党组织对党员干部职工进行马列

主义、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围

绕中心服务大局，充分发挥积极性、主动性、创造性，确保

党的路线、方针、政策和决策部署贯彻落实。

（2）按照“党要管党”原则和“从严治党”方针，指

导市直属机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、廉政

和制度建设，抓好党员教育管理，以及党务干部、科级以下

干部的党务、理论培训工作。

（3）协助市委抓好市直属机关领导班子的思想作风建

设。指导市直属机关基层党组织加强廉政建设，对党员进行

党风党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的有效监

督，定期了解各基层党组织党员干部群众对领导干部的意见

建议，及时向市委反映市直属机关领导班子、领导干部的思

想作风建设情况和存在问题。

（4）领导市直属机关基层党组织配合党组和行政领导

做好思想政治工作，定期向市委反映市直属机关党员干部的

思想情况。

（5）审批市直属机关党组织和考核、任免市直属机关

基层党委（总支、支部）正副书记及委员；配合干部人事部

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门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干

部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（6）领导市直属机关各基层党组织党的纪律工作，根

据有关规定审议处理科级以下党员违反党纪的问题。

（7）加强与自治区、各市及外省直属机关工委的联系，

互通情况，交流信息。负责对市属各县（市、区）机关工委

党建工作的联系和指导。

（8）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

1.单位性质：党政机关，财政全额拨款单位，

2.机构设置情况：市直属机关工委设 3 个职能科（室）：

办公室、组织科和宣传科。

三、编制现状、人员构成

工委机构编制在职行政人数共 10 人，其中行政编制 9

人、工勤人员 1 人。现在职 15 人，其中行政编制 10 人，工

勤人员 1 人，聘用人员 4 人，退休干部 10 人。

第二部分：中国共产党梧州市直属机关工作委员会

2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：中国共产党梧州市直属机关工作委员会 2020 年

度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入319.97万元，其中本年收

入291.64万元, 较2019年度决算数增加27.86万元，增长

10.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入271.37万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加25.64万元，增

长10.4%，主要原因是2020年度抚恤金收入增加导致人员经

费增加。

2.其他收入20.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决

算数增加2.23万元，增长12.35%，主要原因是2020年收到市

委组织部“学习型机关系列讲座”专项经费，使其他收入有

所增加。

3.上年结转和结余28.33万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加23.93万元，增长543.9%，

主要原因是2019年分别收到市委组织部“学习型机关系列讲

座”专项经费，2019年末该专项经费有结余，使上年结转和

结余较上年增加较多。

（二）本部门2020年度总支出319.97万元，其中本年支

出271.56万元, 较2019年度决算数增加31.72万元，增长

13.2%。支出具体情况如下：

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1.一般公共服务支出（类）233.94万元：主要用于机关

正常运行，包括：基本工资、津贴补贴、抚恤金、其他对个

人和家庭的补助、办公费、邮电费、差旅费、工会经费和其

他交通费用等支出。较2019年度决算数增加36.33万元，增

长18.38%，主要原因是2020年我委人员经费增加和开展的党

建业务较2019年有所增加，一般公共服务支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）16.77万元：主要用于梧州

市直属机关工委按单位职工工资总额的一定比例计缴的养

老保险。较2019年度决算数减少3.38万元，下降16.77%，主

要原因是人员减少，导致今年养老保险支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）7.29万元：主要用于主要用于梧

州市直属机关工委本级按照国家规定发放的行政单位人员

医疗费用方面的支出。较2019年度决算数减少0.55万元，下

降7.02%，主要原因是人员减少，导致今年卫生健康支出相

应减少。

4.住房保障支出（类）13.56万元：主要用于主要用于按

照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面

的支出。较2019年度决算数减少0.69万元，下降4.8%，主要

原因是人员减少，导致今年住房保障支出相应减少。

5.年末结转和结余（类）48.42万元：主要用于为本年度

或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实

施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较

2019年度决算数增加20.09万元，增长70.91%，主要原因一

是2019年收到市委组织部“学习型机关系列讲座”专项经费，

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2019年年末结转和结余增加，即2020年年初结转和结余相应

增加；二是2020年也收到市委组织部“学习型机关系列讲座”

专项经费，使得其他收入增加，2020年年末结转和结余相应

增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市直属机关工作委员会2020年度一般

公共预算财政拨款支出264.72万元，较2019年度决算数增加

29.57万元，增长12.57%。其中：基本支出244.04万元，项

目支出20.68万元。

中国共产党梧州市直属机关工作委员会2020年度一般

公共预算财政拨款支出年初预算为198.08万元，支出决算为

264.72万元，完成年初预算的133.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为154.26万元，

支出决算为227.11万元，完成年初预算的147.23%。主要一

是由于经费不足，年中追加了5万元机关党建“东融”学习

项目经费；二是由于年初预算没有聘用人员经费，年中追加

了7.2万元经费；三是由于年中退休干部病逝申请抚恤金，

年中追加了48.3万元经费。

1．行政运行166.72万元，主要用于用于梧州市直属机

关工作委员会工资福利支出和日常商品服务支出。较年初预

算数增加12.46万元, 主要一是由于经费不足，年中追加了5

万元机关党建“东融”学习项目经费；二是由于年初预算没

有聘用人员经费，年中追加了7.2万元经费。

2.一般行政管理事务60.39万元，主要用于聘用人员经

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费、死亡抚恤等开支。较年初预算数增加60.39万元, 主要

是由于年初预算没有聘用人员经费，年中追加了7.2万元经

费；三是由于年中退休干部病逝申请抚恤金，年中追加了

48.3万元经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为19.44万

元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的86.27%，本年

度人员减少，支出减少。主要用于按照国家政策规定，为梧

州市直属机关工作委员会职工计缴基本养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出为16.77万元，主

要用于按照国家政策规定，为梧州市直属机关工作委员会职

工计缴基本养老保险，较年初预算数减少10.78万元，主要

是本年人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出

较年初预算金额相比有所减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为9.8万元，支出

决算为7.29万元，完成年初预算的74.39%，主要用于按照国

家政策规定，为梧州市直属机关工作委员会职工计缴基本医

疗保险的支出。

行政单位医疗为7.29万元，主要用于按照国家政策规

定，为梧州市直属机关工作委员会职工计缴基本医疗保险的

支出，较年初预算数减少2.51万元，主要是单位人员减少，

导致基本医疗保险支出较年初预算金额相比有所减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为14.58元，支出

决算为13.56万元，完成年初预算的93%。主要用于按照国家

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政策规定，为梧州市直属机关工作委员会职工计缴住房公积

金方面的支出。

住房公积金为13.56万元，主要用于按照国家政策规定，

为梧州市直属机关工作委员会职工计缴住房公积金方面的

支出，较年初预算数减少1.02万元，主要是单位人员减少，

住房公积金支出较年初预算金额相比有所减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出244.04万元，

比上年增加29.57万元，增长12.57%，主要是该年有两位退

休干部病逝申请抚恤金经费，所以一般公共预算财政拨款基

本支出有所增长。

其中：人员经费216.25万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的

补助；公用经费27.79万元，主要包括：办公费、咨询费、

邮电费、差旅费、工会经费和其他交通费用。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出164.29万元，完成年初预算的101%，

由于年初预算没有聘用人员经费，年中追加了7.2万元经费，

部分支用于工会经费。

（二）商品和服务支出27.79万元，完成年初预算的65%。

我委厉行勤俭节约，严控经费支出，同时2020年我委人员减

少，商品和服务支出较年初预算金额相比有所减少。

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（三）对个人和家庭的补助51.96万元，年初未预算该

项支出。我委2020年有两名退休干部病逝，年中申请追加抚

恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比相同一致，与预算相比相同一致。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支

出，与去年相比相同一致，与预算相比相同一致。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.06万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.06万元，比预算减少0.24万元，低于预算原

因是三公”经费支出减少，比去年减少0.15万元，下降71.4%，

减少原因主要是我委在2020年疫情期间严格控制“三公”经

费支出。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去

年增加0万元，增长0%，与去年同比无变化；公务用车购置

支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，与

去年同比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加

0万元，比去年增加0万元，增长0%与去年同比无变化；公务

接待费支出决算比预算减少0.15万元，低于预算原因是2020

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年疫情期间我委公务接待活动较往年减少。比去年减少0.15

万元，下降71.4%，减少原因主要是本年度我委为保证日常

接待事务顺利开展，严控“三公”经费支出，合理日常公务

接待事项开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排中国共产党梧州市直属机关工作委员会机关、个所属

单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年

因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2020年，中国共产党梧州市直属机关工作委员会、个

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行

费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.06万元,国内公务接待批次1

次，人次1次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出27.79万元，比年初

预算数减少4.37万元，降低13.6 %。比2019年减少6.75万元，

降低19.5%。主要原因是：人员数量减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

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类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。