中国共产党梧州市直属机关工作委员会 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国共产党梧州市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国共产党梧州市直属机关工作委员会部门

预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产党梧州市直属机关工作委员会 2021

年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）领导市直属机关党组织对党员干部职工进行马列主

义、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕

中心服务大局，充分发挥积极性、主动性、创造性，确保党

的路线、方针、政策和决策部署贯彻落实。

（二）按照“党要管党”原则和“从严治党”方针，指导

市直属机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、廉政和

制度建设，抓好党员教育管理，以及党务干部、科级以下干

部的党务、理论培训工作。

（三）协助市委抓好市直属机关领导班子的思想作风建

设。指导市直属机关基层党组织加强廉政建设，对党员进行

党风党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的有效监督，

定期了解各基层党组织党员干部群众对领导干部的意见建

议，及时向市委反映市直属机关领导班子、领导干部的思想

作风建设情况和存在问题。

（四）领导市直属机关基层党组织配合党组和行政领导做

好思想政治工作，定期向市委反映市直属机关党员干部的思

想情况。

（五）审批市直属机关党组织和考核、任免市直属机关基

层党委（总支、支部）正副书记及委员；配合干部人事部门

对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部

的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（六）领导市直属机关各基层党组织党的纪律工作，根据

有关规定审议处理科级以下党员违反党纪的问题。

（七）加强与自治区、各市及外省直属机关工委的联系，

互通情况，交流信息。负责对市属各县（市、区）机关工委

党建工作的联系和指导。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

市直属机关工委部门共有直属单位 2个。其中：行政单

位1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个。

行政单位是：市直属机关工委部门机关本级。局属非参照公

务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市党员教育管理

服务中心（公益一类）。

市直属机关工委部门机关内设机构共设 3个职能科室，

分别是：办公室、组织科、宣传科。

三、人员构成情况

市直属机关工委部门人员编制总数 11 名，其中：行政编

制9名，全额事业编制 2名。其中，在职在编人员 11 人，

包括：行政在职在编人员 9人、全额事业在职在编 2人。其

他聘用人员 3人、离退休人员 12 人。

第二部分：中国共产党梧州市直属机关工作委员会 2021

年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 2072946.32 元，同比增加

92167.32 元，增长 4.65%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列

入部门预算安排；二是增加了一个二层单位，使收支预算总

体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 2072946.32 元，同比增加

92167.32 元,增长 4.65 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

2072946.32 元，占收入总预算的 100%，同比增加 92167.32

元，增长 4.65 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 2072946.32 元，其中，基本支出预

算1905723.32 元，占支出总预算的 91.93% ，同比增加

24944.32 元，增长 1.33 %；项目支出预算 167223 元，占支

出总预算的 8.07%，同比增加 67223 元，增长 67.22 %。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 1608403.7 元，占支出

总预算 77.59%，同比增加 65852.7 元，增长 4.27%。

（二）社会保障和就业支出类科目 206115.76 元，占支

出总预算 9.94%，同比增加 11727.76 元，增长 6.03%。

（三）卫生健康支出类科目 103839.54 元，占支出总预

算5.01%，同比增加 5790.54 元，增长 5.91%。

（四）住房保障支出类科目 154587.32 元，占支出总预

算7.46%，同比增加 8796.32 元，增长 6.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2072946.32 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2072946.32 元；支出包括：一般公共服

务支出 1608403.7 元、社会保障和就业支出 206115.76 元、

卫生健康支出 103839.54 元、住房保障支出 154587.32 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2072946.32 元，其中：

基本支出 1905723.32 元，项目支出 167223 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

行政运行 1452505.38 元，其中：基本支出 1285282.38

元，项目支出 167223 元。主要用于行政运行、一般公共服

务支出及其他共产党事务支出。

事业运行 155898.32 元，其中：基本支出 155898.32 元，

项目支出 0元。主要用于事业运行、一般公共服务支出及其

他共产党事务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 206115.76 元，其

中：基本支出 206115.76 元，项目支出 0元。主要用于按照

国家统一规定，为市直属机关工委和二层单位在职职工计缴

的养老保险。

行政单位医疗支出 95812 元，其中：基本支出 95812 元，

项目支出 0元。主要用于按照国家统一规定，为市直属机关

工委在职职工计缴的医疗保险和生育保险。

事业单位医疗支出 8027.54 元，其中：基本支出 8027.54

元，项目支出 0元。主要用于按照国家统一规定，为市直属

机关工委二层单位在职职工计缴的医疗保险和生育保险。

住房公积金支出 154587.32 元，其中：基本支出

154587.32 元，项目支出 0元。主要用于按照国家统一规定，

为市直属机关工委在职职工计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 1905723.32 元，占一般公共预算支出的

91.93%，同比增加 24944.32 元，增长 1.33 %。其中：

工资福利支出预算 1559282.66 元（表七属于本部门（含

所属单位）类 301 的基本支出预算数），占基本支出预算

81.82%，同比增加 103.66 元，增加 00.01%。

商品和服务支出预算 318600.66 元（表七属于本部门（含

所属单位）类 302 的基本支出预算数），占基本支出预算

16.72%，同比减少 2999.34 元，下降 0.93%。

对个人和家庭补助支出预算 27840 元（表七属于本部门

（含所属单位）类 303 的基本支出预算数），占基本支出预

算1.46%，同比增加 27840 元，增长 100%。

2.项目支出 167223 元，占一般公共预算支出的 8.07%，

同比增加 67223 元，增长 67.22%。其中：

商品和服务支出预算 165223 元（表七属于本部门（含

所属单位）类 302 的项目支出预算数），占项目支出预算

98.8%，同比增加 65223 元，增长 65.22 %。

资本性支出预算 2000 元，占项目支出预算 1.2 %，同比

增加 2000 元，增长 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1905723.32 元，其中：

人员经费 1587122.66 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支

出。

公用经费 318600.66 元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 2850

元，同比减少 150 元，下降 5%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。

2.公务接待费支出预算 2850 元，同比减少 150 元，下

降5%，减少主要原因是本部门严格执行中央八项规定，“三

公”经费总体压减，所以公务接待费支出预算减少。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2850

元，同比减少 150 元，下降 5%。其中：本级经费拨款预算

2850 元，同比减少 150 元，下降 5%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 2850 元，同比减少 150 元，下降 5%。

其中：本级经费拨款预算 2850 元，同比减少 150 元，下降

5%。减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，“三

公”经费总体压减，所以公务接待费支出预算减少。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

市直属机关工委本级及下属单位共有 1个行政机关，行

政运行经费总预算安排 461823.38 元，同比增加 40223.38

元，增加 9.54%，其中：基本支出 294600.38 元；项目支出

167223 元。包括：商品和服务支出 459823.38 元，资本性

支出-办公设备购置 2000 元。增加主要原因是财政预留总预

算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排。

主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。

如按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、

差旅费等日常公用经费支出。

另外，市直属机关工委下属共有 1个事业单位，事业运

行经费总预算安排 24000.28 元，同比增加 24000.28 元，增

长100%，其中：基本支出 24000.28 元，项目支出 0元。包

括：商品和服务支出 24000.28 元。增长主要原因是该事业

单位为 2020 年设立的，上年无预算数比对。主要用于事业

单位-按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电

费、差旅费、等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 10000 元，同比减少 2000 元，

下降 16.67%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0

元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，

集中采购 10000 元，其中：货物类采购 10000 元、工程类

采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类

采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计464857元元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备375093

元，（3）专用设备1966元，（4）文物和陈列品0元，（5）

图书档案2000元，（6）家具、用具、装具等85820元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）11 个(含二层），项目涉及金额 2072946.32 元，

全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本

级7个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目 1390463

元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节

水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目 119051 元、定

额商品和服务支出中工会经费项目 15949.38 元、机关事业

单位伙食补助项目 36000 元、事业单位公务交通费用项目

114000 元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 96423

元、专项公用经费（机关党建专用）-日常运转项目 70800

元。

机关所属事业单位 4个绩效项目，项目涉及金额

191739.94 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。

分别是：在职在编人员经费项目 167739.66 元、定额公用经

费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费

和垃圾分类工作经费）项目 14013.28 元、定额商品和服务

支出中工会经费项目 1987.00 元、机关事业单位伙食补助项

目8000.00 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表