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梧州市决策咨询中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市决策咨询中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市决策咨询中心 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市决策咨询中心 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市决策咨询中心概况

一、本单位职责

梧州市决策咨询中心是梧州市委政策研究室所属的全额事

业单位，主要职能是紧扣全市中心工作，建立专家资料库，组织

专家学者，围绕重点难点开展决策咨询，确保决策咨询的真实性

和客观性，让市委、市政府的决策更加科学有效，为全市高质量

发展做好服务保障。

二、机构设置情况

梧州市咨询决策中心是全额事业单位，内未设职能科室。

第二部分：梧州市决策咨询中心 2024 年度单位决算报表

2024年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州市

咨询决策中心2024年度单位决算公开表》)

第三部分：梧州市决策咨询中心 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入43.78万元，其中本年收入

40.44万元，较2023年度决算数增加3.5万元，增长8.69%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入40.44万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加3.5万元，增长8.69%，主

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要原因是。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，同比无变化。

4.事业收入0万元，同比无变化。

5.经营收入0万元，同比无变化。

6.其他收入0.005万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

算数减少0.015万元，下降75%，主要原因是利息收入的减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，同比无变化。

8.上年结转和结余3.33万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加2.76万元，增长282.76%，主要原因是2024

年本单位一名在编人员调任到机关，人员经费使用减少。

（二）本单位2024年度总支出43.76万元，其中本年支出41

万元, 较2023年度决算数增加3.48万元，增长8.64%。支出具体

情况如下：

1.一般公共服务支出31.73万元：主要用于保障单位的日常

运转。较2023年度决算数增加3.1万元，增长10.83%，主要原因

是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出（类）4.12万元：主要用于本单位

按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出和离退休人员

工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2023年度决算数增

加0.78万元，主要原因是人员调整变动，基数调整变动。

3．卫生健康支出（类）2.07万元：主要用于按国家规定为

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职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数增加0.51

万元，主要原因是人员调整变动，基数调整变动。

4．住房保障支出（类）3.08万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2023

年度决算数减少0.34万元，主要原因是人员调动引起的人员经费

变动。

5.年末结转和结余3.33万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加2.46万

元，主要原因是人员调动引起的人员经费变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市决策咨询中心2024年度一般公共预算财政拨款支出

43.78万元，较2023年度决算数增加3.5万元，增长8.69%。其中：

基本支出40.5万元，项目支出0.5万元。

梧州市决策咨询中心2024年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为41.86万元，支出决算为40.44万元，完成年初预算的

96.61%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为32.95万元，支

出决算为31.7万元，完成年初预算的96.21%。预决算差异主要是

人员调动引起的执行率降低。

（二）社会保障和就业支出，年初预算为3.96万元，支出决

算为4.12万元，完成年初预算的104.04%。主要用于按照国家政

策规定缴纳职工的养老保险金。较年初预算数增加0.16万元，主

要原因是人员调动引起的人员经费变动。

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（三）卫生健康支出，年初预算为1.98万元，支出决算为2.07

万元，完成年初预算的104.55%。主要用于按照国家政策规定缴

纳职工的医疗保险的支出。较年初预算数增加0.09万元，主要原

因是人员调动，基数调整变动。

（四）住房保障支出，年初预算为2.75万元，支出决算为3.52

万元，完成年初预算的128%。主要用于按照国家政策规定缴纳职

工的住房公积金的支出，较年初预算增加0.77万元，主要原因是

人员调动，基数调整变动。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出40.97万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出37.93万元，完成年初预算的112.02 %。

预决算差异主要是人员调动引起的人员经费变动。

（二）商品和服务支出3.04万元，完成年初预算的101.33%。

预决算差异主要是人员调动引起的人员经费变动。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

梧州市决策咨询中心2024年度没有政府性收入，也没有政

府性基金支出，与上年同比增减无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市决策咨询中心2024年度没有国有资本经营预算财政

拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同比

增减无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年

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初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出

决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费

支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0

万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0

万元。2024年，梧州市决策咨询中心开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年

增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

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级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，项目

支出总额5.55万元。其中，本级项目2个，本级项目支出5.55万

元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感

涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：1个项目评为一等，涉及资金0.55万元，占项目总数比

例50%，占项目支出总额比例9.9%；0个项目评为二等，涉及资金

0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评

为三等，涉及资金5万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额

比例90.1%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比

例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一

是各项目资金支出计划性不足；二是项目资金分配合理性有待提

升。下一步改进措施：一是提前进行支出规划，严格按照支出进

度要求做好支出计划；二是加强单位内部沟通交流，加强项目资

金分配合理性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

专项公用经费（日常运转）项目自评得分为68.77分，三等，项

目全年预算数为5万元，执行数为0.5万元，完成预算的10%。自

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评发现的主要问题及原因：各项目资金分配和工作任务不能高度

匹配，需要作出适当调整，支出计划性不足。下一步改进措施：

提前做好支出计划，加强各工作科室的沟通，提升资金分配的合

理性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

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观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。