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中共梧州市委政策研究室

2024 年度部门决算

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第一部分：中共梧州市委政策研究室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中共梧州市委政策研究室 2024 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共梧州市委政策研究室 2024 年度部门决

算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中共梧州市委政策研究室概况

一、本部门职责

1.根据党中央、自治区的方针政策和市委的决策及工作

部署，组织开展经济、政治、文化、党建等方面的一些重大

问题进行调查研究，提出符合我市实际的工作意见和建议，

供市委决策参考。

2.根据市委的要求，研究、起草或修改市委部分重要文

件、文稿。

3.了解研究全市各方面在贯彻执行党中央、自治区党委

及市委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和经验，

及时向自治区党委、市委报告及向有关单位反馈。

4.完成市委领导交办的课题调研任务，协同有关方面的

调研力量，对全局性、战略性、综合性、政策性的决策，做

好超前的可行性调查研究，提出相应的建议。

5.负责向市辖县（市、区）委办公室及市直有关单位调

研机构，传达自治区党委和市委有关政策研究工作的指示和

要求，指导、组织、联络、协调全市有关政策研究业务工作，

为基层党委和部门决策服务。

6.负责本室内部刊物《政研专报》、《政研内参》、《改革

简报》的编审、政策信息反馈工作。收集、整理全国各地政

策信息，配合上级党委政策研究部门，做好政研信息的沟通

工作。

7.负责日常财经工作研究，每月定期收集整理月度市情

数据、梳理分析经济运行情况报送市委主要领导参考，并办

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好《市情数据报表》、《要情速览》等刊物；

8.组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统

筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关

方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理

有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出

建议；收集汇总有关问题进行研究和咨询；负责领导小组的

值班联络、会议组织、改革文件及改革信息、简报编印、资

料管理等工作；加强与自治区党委改革办的联系；负责完成

市委和领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

市委政策研究室内设 5个职能科室：经济社会科、秘书

科、综合协调科、督察科、财经科。市委全面深化改革办领

导办公室、市委财经委办公室设在政研室。

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第二部分：中共梧州市委政策研究室 2024 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

详见附件：中共梧州市委政策研究室 2024 年度部门决

算公开附表

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第三部分：中共梧州市委政策研究室 2024 年度部门决算情

况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入321.63万元，其中本年收入

289.88万元，较2023年度决算数增加17.9万元，增长5.89%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入321.63万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加17.9万元，增长5.89%，

主要原因是人员经费和项目经费变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，同比无变化。

4.事业收入0万元，同比无变化。

5.经营收入0万元，同比无变化。

6.其他收入0.06万元，同比无变化。为预算单位在“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023

年度决算数减少0.34万元，下降85%，主要原因是利息收入下降。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，同比无变化。

8.上年结转和结余31.75万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数增加6.73万元，增长26.9%，主要原因是

人员变动致使实际执行数和预算数有所差异。

（二）本部门2024年度总支出320.9万元，其中本年支出

289.82万元, 较2023年度决算数增加17.17万元，增长5.65%。支

出具体情况如下：

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1.一般公共服务支出（类）242.12万元：主要用于主要用于

保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发

生的项目支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的基本工

资和津补贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单位日常运转

发生的基本支出和完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。

较2023年度决算数增加10.81万元，增长4.66%，主要原因是基本

工资和津补贴标准发放的工资性支出有所调整。

2．社会保障和就业支出（类）21.16 万元：主要用于本单位

按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出和离退休人员

工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较 2023 年度决算数

增加 4.09 万元，增长 23.96%，主要原因是人员调整变动，基数

调整变动。

3．卫生健康支出（类）10.77 万元：主要用于按国家规定为

职工计缴的基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数增加 2.65

万元，增长 32.64 %，主要原因是人员调整变动，基数调整变动。

4．住房保障支出（类）16.2 万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2023

年度决算数增加 0.71 万元，增长 4.58%，主要原因是人员调整变

动，基数调整变动。

5.年末结转和结余31.08万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.67万

元，下降2.11%，主要原因是人员调动，基数调整变动。

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二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共梧州市委政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款

支出320.9万元，较2023年度决算数增加17.17万元，增长5.65%。

其中：基本支出266.13万元，项目支出23.69万元。

中共梧州市委政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为252.71万元，支出决算为289.82万元，完成年初

预算的114.64%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为206.38万元，支

出决算为241.7万元，完成年初预算的117.11%。预决算存在差异

的原因主要是2024年度有一位退休人员去世，下发的抚恤金等相

关支出为临时增加项目，不包括在年初预算内，此外由于人员变

动人员经费也略有增加。该笔款项主要用于市委政研室事务的支

出，包括保障单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务

工作而发生的项目支出。

（二）社会保障和就业支出，年初预算为19.09万元，支出

决算为21.16万元，完成年初预算的110.84%。主要用于按照国家

政策规定缴纳职工的养老保险金。较年初预算数增加2.07万元，

主要原因是2024年度有一名二层机构事业编人员调任为机关公

务员，人员经费有所增加。

（三）卫生健康支出，年初预算为9.57万元，支出决算为10.77

万元，完成年初预算的112.54%。主要用于按照国家政策规定缴

纳职工的医疗保险的支出。较年初预算数增加1.2万元，主要原

因是人员调动引起人员经费变动。

（四）住房保障支出，年初预算为17.68万元，支出决算为

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16.2万元，完成年初预算的91.63%。主要用于按照国家政策规定

缴纳职工的住房公积金的支出，较年初预算减少1.48万元，主要

原因是人员调动，基数调整变动。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出320.9万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出192.65万元，完成年初预算的95.52%。

预决算差异的主要原因是人员调动引起人员经费变动。

（二）商品和服务支出68.42万元，完成年初预算的153.61%。

预决算差异的主要原因是业务工作的增加导致支出增加。

（三）对个人和家庭的补助28.61万元，增加的主要原因是

2024年度一位退休人员去世，年终追加了抚恤金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

市委政研室2024年度没有政府性收入，也没有政府性基金支

出，与上年同比增减无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

市委政研室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，

也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同比增减无变

化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.93万元，完成

年初预算的93%，比上年增加0.3万元，主要原因是公务接待费的

增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置

及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.93万元。

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具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排中共梧州市委政策研

究室0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0

万元0。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年

初预算的0%，比上年增减0万元。2024年，中共梧州市委政策研

究室0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.93万元，完成年初预算的93%，比

上年增减0.3万元，原因是业务活动的增加导致公务接待费的增

加。国内公务接待批次9次，人次72次，国（境）外公务接待批

次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出188.44万元，比年初预算

数增加0.42万元，增长0.22%，比上年决算数增加21.35元，增长

12.75%。主要原因是：人员调动引起的人员经费变动。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采

购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出1.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

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总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企

业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数252.71万元，执行数321.63万

元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我部门对

2024年度的一般公共预算项目支出开展绩效自评，全年执行率达

到94.77%。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：项目绩效自评总体情况：我部门

及所属二层单位2024年度项目8个，项目支出总额124.95万元。

其中，本级项目8个，本级项目支出124.95万元；对下转移支付

项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉

及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：8个项目评为一等，涉及资金124.95万元，占项目总数

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比例100%，占项目支出总额比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），根据年初设定的绩效目标，专项公用

经费——日常运转项目自评得分为95.81分，评级为一等，项目

全年预算数为40.75万元，执行数为23.69万元，完成预算的

58.13%。自评发现的主要问题及原因：各项目资金分配和工作任

务不能高度匹配，需要作出适当调整，支出计划性不足。下一步

改进措施：提前做好支出计划，加强各工作科室的沟通，提升资

金分配的合理性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

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五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

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维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。