梧州市决策咨询中心 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市决策咨询中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市决策咨询中心 2025 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市决策咨询中心 2025 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市决策咨询中心是梧州市委政策研究室所属的全额

事业单位，主要职能是紧扣全市中心工作，建立专家资料库，

组织专家学者，围绕重点难点开展决策咨询，确保决策咨询

的真实性和客观性，让市委、市政府的决策更加科学有效，

为全市高质量发展做好服务保障。

二、机构设置情况

梧州市咨询决策中心是全额事业单位，内未设职能科室。

三、人员构成情况

梧州市决策咨询中心单位人员编制总数 5 名，其中：全

额事业编制 5 名。其中，在职在编人员 3 人。

第二部分：梧州市决策咨询中心 2025 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 335615.05 元，同比减少 83001.6

元，下降 19.83%。其中：本年收入预算 335615.05 元，同

比减少 83001.6 元，下降 19.83%；收入包括：一般公共预

算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支

出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体减少主要原因是：人员经费的减

少。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 335615.05 元，同比减少 83001.6

元,下降 19.83%。本年收入预算 335615.05 元，同比减少

83001.6 元,下降 19.83%。其中：

（一）一般公共预算拨款 335615.05 元，占收入总预算

的100%，同比减少 83001.6 元，下降 19.83%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 335615.05 元，同比减少 83001.6

元，下降 19.83 %。其中，基本支出预算 285615.05 元，占

支出总预算的 85.1%，同比减少 83001.6 元，下降 22.52%；

项目支出预算 50000 元，占支出总预算的 14.9%，同比无变

化。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 270440.03 元，占支出

总预算 80.58%，同比减少 59079.97 元，下降 17.93%。

（二）社会保障和就业支出类科目 26972.16 元，占支

出总预算 8.04%，同比减少 12616.24 元，下降 31.87%。

（三）卫生健康支出类科目 13317.5 元，占支出总预算

3.97%，同比减少 6499.31 元，下降 32.8%。

（四）住房保障支出类科目 24885.36 元，占支出总预

算7.41%，同比减少 4806 元，下降 16.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 335615.05 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款335615.05 元。支出包括：一般公共服务支出 270440.03

元、社会保障和就业支出 26972.16 元、卫生健康支出

13317.5 元、住房保障支出 24885.36 元。财政拨款总收支较

上年下降 19.83 %，主要原因是人员经费的减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 335615.05 元，同比减

少83001.6 元，下降 19.83%。其中：基本支出 285615.05

元，项目支出 50000 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.事业运行 270440.03 元，其中：基本支出 220440.03

元，项目支出 50000 元。主要用于保障日常工作开展

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 26972.16 元，其

中：基本支出 26972.16 元，项目支出 0元。主要用于单位

人员基本养老保险缴费支出。

3. 事业单位医疗支出 13317.5 元，其中：基本支出

13317.5 元，项目支出 0元。主要用于单位人员医疗保险缴

费支出。

4. 住房公积金支出 24885.36 元，其中：基本支出

24885.36 元，项目支出 0元。主要用于单位人员住房公积金

缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 285615.05 元，占一般公共预算支出预

算85.1%，同比减少 83001.6 元，下降 22.52%。其中：

工资福利支出预算 265615.05 元，占基本支出预算 93%，

同比减少 73001.6 元，下降 21.56%。

商品和服务支出预算 20000 元，占基本支出预算 7%，

同比减少 10000 元，下降 33.33%。

2. 项目支出预算 50000 元，占一般公共预算支出预算

14.9%，同比无变化。其中：

商品和服务支出 50000 元，其中：项目支出 50000 元。

主要用于保障日常工作的开展。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 285615.05 元，同

比减少 83001.6 元，下降 22.52%。其中：

人员经费 265615.05 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年减少

21.56%，主要原因是人员变动导致的人员经费减少。

公用经费 20000 元，主要包括：工会经费、其他商品服

务和支出。较上年减少 33.33%，主要原因是人员变动导致

的公用经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比减少 3000 元，本年度未做“三公”经费支出预算。具

体如下：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 0元，同比减少 3000 元，本年度未

做公务接待费支出预算。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比减少 3000 元，本年度未做“三公”经费支出预算。具

体如下：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 0元，同比减少 3000 元，本年度未

做公务接待费支出预算。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

梧州市决策咨询中心机关运行经费财政拨款预算 0元。

梧州市决策咨询中心为事业单位，事业运行经费总预算

安排 70000 元，其中：基本支出预算 20000 元，项目支出预

算50000 元，同比减少 10000 元，减少的主要原因是人员变

动带来的相应业务经费的减少。主要用于差旅费、劳务费、

其他商品服务费等日常经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 10000 元，同比增加 5000 元，

增长 100%。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预

算的 0%；分散采购 10000 元，占政府采购预算的 100%，

同比增加 5000 元，增长 100 %；主要原因是业务开展增加

导致政府采购支出预算增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 10000 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购预

算0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购

10000 元，占政府采购预算 100%。

服务类采购主要内容是：印刷费，预算金额 5000 元,

主要为做好会议、出差等日常工作的材料保障。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆.

截至2024年12月31日，资产原值合计0元，其中：1.土

地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备0元。3. 专用设备0元。

4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装

具等0元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 50000 元。绩效目标情况详

见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市决策

咨询中心

专项公用经费

(日常运转、含

党建、保密、

节能工作、信

息化项目建设

和运维经费)

40000

设数量指标 1 条：按数量完成市委市

政府交办任务(合格)；设质量指标 1

条：按质量完成市委市政府交办任务

(合格)；设时效指标 1 条：按时完成

市委市政府交办任务（及时）；设成

本指标 1 条：节约成本完成市委交办

的文稿任务(合格)；设社会效益指标

1 条：群众满意度≥90%；设服务对象

满意度指标 1 条：满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。（备注：属于事业单位性质的应相应修改）

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、

牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表