2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 3,026,403.15 一、一般公共服务支出 2,457,676.61
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 3,026,403.15 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 251,122.24
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 118,078.98
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 199,525.32
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,026,403.15 本 年 支 出 合 计 3,026,403.15
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 3,026,403.15 支 出 总 计 3,026,403.15
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代
码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
018 中国共产党梧州市委员会政策研究室 3,026,403.15 3,026,403.15 3,026,403.15
018001 中国共产党梧州市委员会政策研究室 2,690,788.10 2,690,788.10 2,690,788.10
018020 梧州市决策咨询中心 335,615.05 335,615.05 335,615.05
对附属单位补
助支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 3,026,403.15 一、本年支出 3,026,403.15
（一）一般公共预算 3,026,403.15 （一）一般公共服务支出 2,457,676.61
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 3,026,403.15 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 251,122.24
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 118,078.98
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 199,525.32
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 3,026,403.15 支　　　出　　　总　　　计 3,026,403.15
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
018 中国共产党梧州市委员会政策研究室 3,026,403.15 2,598,803.15 2,232,340.51 366,462.64 427,600.00
018001 中国共产党梧州市委员会政策研究室 2,690,788.10 2,313,188.10 1,966,725.46 346,462.64 377,600.00
201 36 01 行政运行 2,187,236.58 1,809,636.58 1,463,173.94 346,462.64 377,600.00
208 05 01 行政单位离退休 13,980.00 13,980.00 13,980.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210,170.08 210,170.08 210,170.08
210 11 01 行政单位医疗 104,761.48 104,761.48 104,761.48
221 02 01 住房公积金 174,639.96 174,639.96 174,639.96
018020 梧州市决策咨询中心 335,615.05 285,615.05 265,615.05 20,000.00 50,000.00
201 36 50 事业运行 270,440.03 220,440.03 200,440.03 20,000.00 50,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26,972.16 26,972.16 26,972.16
210 11 02 事业单位医疗 13,317.50 13,317.50 13,317.50
221 02 01 住房公积金 24,885.36 24,885.36 24,885.36
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类
款
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
**
1
2
3
合计 2,598,803.15 2,232,340.51 366,462.64
301 工资福利支出 2,218,360.51 2,218,360.51
301 01 基本工资 611,124.00 611,124.00
301 02 津贴补贴 376,440.00 376,440.00
301 03 奖金 421,759.00 421,759.00
301 07 绩效工资 126,360.00 126,360.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 237,142.24 237,142.24
301 10 职工基本医疗保险缴费 117,088.98 117,088.98
301 12 其他社会保障缴费 3,663.59 3,663.59
301 13 住房公积金 199,525.32 199,525.32
301 99 其他工资福利支出 125,257.38 125,257.38
302 商品和服务支出 366,462.64 366,462.64
302 06 电费 10,000.00 10,000.00
302 11 差旅费 4,655.20 4,655.20
302 26 劳务费 5,000.00 5,000.00
302 28 工会经费 22,947.26 22,947.26
302 29 福利费 10,000.00 10,000.00
302 39 其他交通费用 120,600.00 120,600.00
302 99 其他商品和服务支出 193,260.18 193,260.18
303 对个人和家庭的补助 13,980.00 13,980.00
303 02 退休费 13,980.00 13,980.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
018 中国共产党梧州市委员会政策研究室 87,600.00 10,000.00 10,000.00 77,600.00 77,600.00
018001 中国共产党梧州市委员会政策研究室 一般公共预算资金 87,600.00 10,000.00 10,000.00 77,600.00 77,600.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算 ，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
018 中国共产党梧州市委员会政策研究室 427,600.00
018001
中国共产党梧州市委员会政策研究室
专项公用经费（日常运转、含党建
、保 、节 、信 ）
357,600.00 按计划进行
数量指标：按数量完成
市委市政府交办任务(合
格)
质量指标：按质量完
成市委市政府交办任
务(合格)
时效指标：按时
完成市委市政府
交办任务(及时)
成本指标：节约
成本完成市委交
办的文稿任务
社会效益指标：
群众满意度(满
意)
满意度指标：满意
度(≥90%)
018001
中国共产党梧州市委员会政策研究室
残疾人就业保障金 20,000.00 按要求完成
工作任务
数量指标：按量完成工
作(合格)
质量指标：按质完成
工作(合格)
时效指标：及时
完成工作(及时)
成本指标：节约
成本(节约)
社会效益指标：
社会满意度(满
意)
满意度指标：满意
度(满意)
018020 梧州市决策咨询中心 专项公用经费（日常运转、含党建
、保 、节 、信 ）
40,000.00
完成市委市
政府交办的
调研任务
数量指标：按数量完成
市委市政府交办任务(合
格)
质量指标：按质量完
成市委市政府交办任
务(合格)
时效指标：按时
完成市委市政府
交办任务(及时)
成本指标：节约
成本完成市委交
办的文稿任务
社会效益指标：
群众满意度(满
意)
满意度指标：满意
度(≥90%)
018020 梧州市决策咨询中心 公务员医疗补助经费 10,000.00 按要求列支 数量指标：完成率(≥
90%)
质量指标：合格率(≥
90%)
时效指标：及时
性(及时)
成本指标：超支
率(≥90%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(稳定)
满意度指标：满意
度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据