梧州市决策咨询中心
2023 年度单位决算公开
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目 录
第一部分：梧州市决策咨询中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市决策咨询中心 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市决策咨询中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市决策咨询中心概况
一、本单位职责
梧州市决策咨询中心是梧州市委政策研究室所属的全
额事业单位，主要职能是紧扣全市中心工作，建立专家资料
库，组织专家学者，围绕重点难点开展决策咨询，确保决策
咨询的真实性和客观性，让市委、市政府的决策更加科学有
效，为全市高质量发展做好服务保障。
二、机构设置情况
梧州市咨询决策中心是全额事业单位，内未设职能科
室。梧州市决策咨询中心单位人员编制总数 5名，其中：全
额事业编制 5名。其中，在职在编人员 3人。
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第二部分：梧州市决策咨询中心 2023 年度单位决算报表
2023 年决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州市
决策咨询中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市决策咨询中心 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 40.28 万元，其中本年收
入39.41 万元，较 2022 年度决算数减少 3.98 万元，下降
8.99%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 39.40 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 4.08 万元，下
降9.38%，主要原因：人员变动，基数调整。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原
因是：本单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
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6.其他收入 0.02 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：因客观条件变化
未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资
金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因
是：本单位无使用非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 0.87 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.09 万元，增长 11.54%，
主要原因是：人员变动，因客观条件变化未执行完毕、结转
到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本单位 2023 年度总支出 40.28 万元，其中本年支
出36.95 万元，较 2022 年度决算数减少 3.98 万元，下降
8.99%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）28.63 万元：主要用于：
主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项
业务工作而发生的项目支出。较 2022 年度决算数减少 4.82
万元，下降 14.41%，主要原因是：是人员调整变动，基数调
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整变动。
2.社会保障和就业支出（208 类）3.34 万元：主要用于：
主要用于本单位按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金
的支出。较 2022 年度决算数减少 0.98 万元，下降 22.69%，
主要原因是：是人员调整变动，基数调整变动。
3.卫生健康支出（210 类）1.56 万元：主要用于：主要
用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较
2022 年度决算数减少 0.54 万元，下降 25.71%，主要原因是：
是人员调整变动，基数调整变动。
4.住房保障支出（221 类）3.42 万元：主要用于：主要
用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改
革方面的支出。较 2022 年度决算数减少 0.1 万元，下降
2.84%，主要原因是：是人员调整变动，基数调整变动。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年无结
余分配。
6.年末结转和结余 3.33 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 2.46 万元，增长 282.76%，主要原因是是根据工作开展
情况，部门预算资金支出进度略有调整。
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二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市决策咨询中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出 36.95 万元，较 2022 年度决算数减少 6.44 万元，下降
14.84%。其中：基本支出 36.95 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市决策咨询中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 45.05 万元，支出决算为 36.95 万元，完成
年初预算的 82.02%。
(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般
行政管理事务(项)年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万
元，完成年初预算的 100.0%。主要用于相关机构事务的支出，
包括保障单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务
工作而发生的项目支出。预决算存有差异原因是：年初预算
为0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，按原计划支出。
(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业
运行(项)年初预算为 33.96 万元，支出决算为 28.15 万元，完
成年初预算的 82.89%。主要用于人员的工资福利支出。预决
算存有差异原因是：决咨中心人员变动导致支出金额与预算
金额略有差异。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 4.71 万
元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 70.91%。主要
用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。预决
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算存有差异原因是：决咨中心人员变动导致支出金额与预算
金额略有差异。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 2.37 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年
初预算的 65.82%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的
医疗保障费，大病医疗统筹等方面的支出。预决算存有差异
原因是：决咨中心人员变动导致支出金额与预算金额略有差
异。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预
算的 96.88%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房
公积金、向职工发放提租补贴、购房补贴等住房改革方面的
支出。预决算存有差异原因是：决咨中心人员变动导致支出
金额与预算金额略有差异。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
梧州市决策咨询中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 36.95 万元，其中：人员经费支出 33.95 万元，主
要包括：基本工资 11.25 万元，津贴补贴 0.58 万元，绩效工
资13.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.34 万元，
职工基本医疗保险缴费 1.53 万元，其他社会保障缴费 0.07
万元，住房公积金 3.42 万元，公用经费支出 3.00 万元，主
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要包括：办公费 0.15 万元，工会经费 0.48 万元，其他商品
和服务支出 2.37 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 33.95 万元，完成年初预算的 82.7%。
预决算存有差异原因是：决咨中心人员变动导致支出金额与
预算金额略有差异。
(2)商品和服务支出 3.0 万元，完成年初预算的 75%。预
决算存有差异原因是：决咨中心人员变动导致支出金额与预
算金额略有差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市决策咨询中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万
元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基
本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市决策咨询中心 2023 年度政府性基金支出年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市决策咨询中心 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市决策咨询中心 2023 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预
算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完
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成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因是：无该项目支出。其中：因公出国（境）
费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00
万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
无该项目支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机
关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国
团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00
人次。开支内容包括：无该项目支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是无该项目支出。购置了 0辆公
务用车，主要用于无该项目支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：无该项目支出。主要
用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无该项目支出业
务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023
年梧州市决策咨询中心及所属单位开支财政拨款的公务用
车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆
车0万元。
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（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无该
项目支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）
外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 3.00 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 1.00 万元，比上年决算数 2.37 万元，增加 0.63 万元，
增长 26.58%。主要原因是：决咨中心人员变动导致支出金额
与预算金额略有差异。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程
采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
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截至 2023 年12 月31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
(1)项目绩效自评总体情况：我单位 2023 年度部门项目
1 个项目支出总额 3.45 万元。其中，本级项目 1 个，本级项
目支出 3。45 万元;对下转移支付项目 0 个，对下转移支付 0
万元。项目中，敏感涉密项目 0 个，涉及资金 0 万元。所有
项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果
为:1 个项目评为一等，涉及资金 3。45 万元，占项目总数比
例 100%，占项目支出总额比例 100%。自评发现的主要问题
及原因：对业务经费需求研判不足，导致年内预算调整，科
学编制预算水平有待提高，预算的绩效评价体系有待健全。
下一步改进措施：一是完善制度体系，建立健全预算绩效制
度建设，规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等
各项管理流程；二是广泛征集业务科室意见，合理编制预算。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整），：根据设定的绩效目标（含
年初预算和年中预算调整），市直事业单位绩效工资增量项
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目自评得分为 99 分，评级为一等，项目全年预算为 0.9167
万元，执行数为 0.9167 万元，完成预算的 100%。项目目标
完成情况：一是产出指标完成情况，全面完成了年度目标任
务；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益、生态效
益和可持续影响都达到预期要求。三是满意度指标完成情
况，服务对象的满意度达 90%以上。自评发现的主要问题及
原因：部分指标目标设定过低，需进一步优化目标设定。下
一步将完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做
到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作
情况，优化财务和业务绩效的协同管理模式，不断提高财政
资金使用管理水平和效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
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在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
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住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。