中国共产党梧州市委员会政策研究室（改革

办）

2023 年度部门决算

第一部分：中国共产党梧州市委员会政策研究室（改革

办）概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会政策研究室（改革

办）2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会政策研究室（改革

办）2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党梧州市委员会政策研究室（改

革办）概况

（一）根据党中央、自治区的方针政策和市委的决策及

工作部署，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面的一

些重大问题进行调查研究，提出工作意见和建议，供市委决

策参考。

（二）根据市委的要求，研究、起草或修改市委部分重

要文件、文稿。

（三）了解研究全市各方面在贯彻执行党中央、自治区

党委及市委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和

经验，及时向自治区党委、市委报告及向有关单位反馈。

（四）完成市委领导交办的课题调研任务，协同有关方

面的调研力量，对全局性、战略性、综合性、政策性的决策，

做好超前的可行性调研究，提出相应的建议。

（五）负责向市辖县委政研室（办公室）及市直有关单

位调研机构，传达自治区党委和市委有关政策研究工作的指

示和要求，指导、组织、联络、协调全市有关政策研究业务

工作，为基层党委和部门决策服务。

（六）负责内部刊物《政研专报》、《政研内参》的编审、

政策信息反馈工作。收集、整理全国各地政策信息，配合上

级党委政策研究部门，做好政研信息的沟通工作。

（七）改革办主要职责：组织开展我市全面深化改革重

大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案

和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作

部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关

请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题进行研

究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、

资料管理等工作；加强与自治区改革办的联系；负责完成市

委和领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

市委政策研究室内设 4个职能科室：经济社会科、秘书

科、综合协调科、督察科。市委全面深化改革委员会办公室

设在政研室，下设梧州市决策咨询中心，全额财政拨款事业

单位。

三、编制现状、人员构成

我室人员编制总数 17 名，其中行政编制 12 名，全额事

业编制 5名。其中，在职在编人员 13 人，包括：行政在职

在编人员 10 人（处级干部 4人，科级干部 6人），全额事业

在职在编人员 3人。此外，合同工 2人，离退休人员 6人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会政策研究室（改革

办）2023 年度部门决算报表（决算公开报表作为附件挂在报

告尾部，详见附件）

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入318.13万元，其中本年收

入317.7万元，较2022年度决算数减少60.69万元，下降16.03%。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 317.7 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 60.69 万元，下降

16.03%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性支

出预算，使收入预算总体减少。

2.其他收入0.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增

加0.36万元，增加83.72%，主要原因是党务经费增加。

3.上年结转和结余25.89万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2022年度决算数增加5.15万元，增长19.89%主要

原因是人员经费结余增加。

（二）本部门2023年度总支出308.93万元，其中本年支

出308.92 万元，较2022 年度决算数减少43.58万元，下降

12.36%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）259.93万元：主要用于保证

单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发

生的项目支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的基

本工资和津补贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单位

日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务而发

生的项目支出。较2022年度决算数减少42.04万元，下降

13.92%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性支

出预算，努力降低行政运行成本。

2.社会保障和就业支出（类）20.4万元：主要用于按国

家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2022年度决

算数减少1.52万元，下降6.93%，主要原因是人员调动，缴费

基数调整变动。

3.卫生健康支出（类）9.68万元：主要用于按照国家政

策规定为职工计缴的医疗保障费，计划生育保险等方面的支

出。较2022年度决算数减少1.31万元，下降1.19%，主要原因

是人员调动，缴费基数调整变动。

4.住房保障支出（类）18.91万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2022年度决算数增加1.29万元，增长

7.32%，主要原因是人员调动，缴费基数调整变动。

5.年末结转和结余34.39万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增

加8.5万元，增长32.83%，主要原因是人员经费结余增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会政策研究室（改革办）2023年

度一般公共预算财政拨款支出308.92万元，较2022年度决算

数减少43.58万元，下降12.36%。其中：基本支出272.85万元，

项目支出36.07万元。

中国共产党梧州市委员会政策研究室（改革办）2023年

度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1230.7万元，支出

决算为1580.02万元，完成年初预算128.38%。

（一）一般公共服务支出年初预算为1002.79万元，主要

用于市委政研室（改革办）及相关机构事务的支出，包括保

障单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而

发生的项目支出。支出决算为1359.37万元，完成年初预算的

135.56%。主要原因是因人员变动，追加了人员经费和项目

经费。

1.行政运行953.72万元，主要用于保证单位正常运转发

生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。

较年初预算增加211.51万元。主要是年中追加人员经费和一

类会议经费。

2.一般行政管理事务338.26万元，主要用于完成特定的

行政工作任务而发生的项目支出。较年初预算增加143.13万

元。主要原因是年中追加办公场所和会议室设备经费等。

3.事业运行67.4万元，主要用于梧州市专用通信服务中

心人员经费支出、日常运转及开展专项业务支出。较年初预

算增加1.95万元，主要是追加了人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为101.22万元，主

要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。支

出决算为96.81万元，完成年初预算的95.64%，主要原因是人

员调动，缴费基数调整变动。

机关事业单位基本养老保险缴费支出96.81万元，主要用

于当年按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较

年初预算减少4.41万元，主要原因是人员调动，缴费基数调

整变动。

（三）卫生健康支出年初预算为50.78万元，主要用于按

照国家政策规定为职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹等

方面的支出。支出决算为48.45万元，完成年初预算的95.41%。

主要原因是人员缴费基数调整变动。

1.行政单位医疗46.85万元，主要用于按照国家政策规定

当年为行政单位职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹等方

面的支出。较年初预算减少2.37万元，主要原因是人员调动，

缴费基数调整变动。

2.事业单位医疗1.6万元，主要用于按照国家政策规定当

年为事业单位职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹等方面

的支出。较年初预算减少0.04万元，主要原因是人员缴费基

数调整变动。

（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算数为1.5

万元，较年初预算数增加1.5万元。该项目支出没列入本部门

年初预算，由财政统筹追加安排支出。主要用于第一书记驻

村工作支出。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.5万元，主要用于

支持第一书记开展驻村工作相关经费支出。

（五）住房保障支出年初预算为75.91万元，主要用于按

照国家政策规定为职工计缴的住房公积金、向职工发放提租

补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。支出决算为73.4万

元，完成年初预算的96.69%。主要原因是人员缴费基数调整

变动。

住房公积金73.4万元，主要用于按照国家政策规定为职

工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较年初预算减

少2.51万元，主要原因是人员缴费基数调整变动。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支

出决算数这0.48万元，较年初预算增加0.48万元。主要是执

行上年预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，

需要延迟到今年继续使用。

应急救援支出0.48万元，用于突发事故应急支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1082.87万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出843.69 万元，完成年初预算的

110.31%，主要是年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出 225.74 万元，完成年初预算的

101.04%，主要是年中追加编外人员经费。

（三）对个人和家庭的补助 7.34 万元，完成年初预算的

100%。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况

中国共产党梧州市委员会政策研究室（改革办）2023年

度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预

算财政拨款收入安排的支出，与去年同比增减无变化，与预

算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党梧州市委员会政策研究室（改革办）2023年

度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经

营预算财政拨款安排的支出，与去年同比增减无变化，与预

算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.09万元，完

成预算的100%，比上年增加14.5万元，主要原因是2023年受

新冠肺炎疫情影响程度减轻，因公出国团组和公务接待次数

较2022年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算12.09

万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费

支出决算3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出12.09万元，完成预算的100%，

比上年增加12.09万元。主要原因是2023年新增推介和经贸交

流活动。全年使用财政拨款安排中国共产党梧州市委员会政

策研究室（改革办）机关及所属单位出国团组2个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计2

个，累计4人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，同比无变化。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，同比无变化。

2023年中国共产党梧州市委员会政策研究室（改革办）机关

及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出3万元,完成预算的100%，比上年

增加2.41万元，主要原因是2023年受新冠肺炎疫情影响程度

减轻，公务接待次数较2022年有所增加。国内公务接待15批

次（含外事接待1批次），国内公务接待人次188人（含外事

接待8人），国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用

于接待上级、外省市对口单位或外宾来我市考察、调研、交

流等活动发生的接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出231.84万元（与部门

决算的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一

致），比年初预算数增加8.43万元，增长4%，比上年决算数

增加3.69万元，增长1.62%。主要原因是为保障运转和开展业

务工作，增加网络租费及水电费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额28.54万元，其中：政

府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出16.56万元。授予中小企业合同金额28.54万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

28.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆。单位价值50万元以上设备1台（套）；单位价值100

万元以上设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

我部门 2023 年度部门预算数为 318.91 万元，执行数

313.36 万元。整体支出绩效自评结果为一等，从评价情况来

看，所报送的自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告

内容全面详实，自评评分表自评得分客观、真实。

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况：我部门 2023 年度部门项目

1 个项目支出总额 36.07 万元,。其中，本级项目 1 个，本级

项目支出 36.07 万元;对下转移支付项目 0 个，对下转移支

付 0 万元。项目中，敏感涉密项目 0 个，涉及资金 0 万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为:1 个项目评为一等，涉及资金 36.07 万元，占项目总

数比例 100%，占项目支出总额比例 100%。自评发现的主要

问题及原因：对业务经费需求研判不足，导致年内预算调整，

科学编制预算水平有待提高，预算的绩效评价体系有待健全。

下一步改进措施：一是完善制度体系，建立健全预算绩效制

度建设，规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等

各项管理流程；二是广泛征集业务科室意见，合理编制预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为

一等，占项目总数比例 100%。自评发现的主要问题及原因：

对业务经费需求研判不足，导致年内预算调整，科学编制预

算水平有待提高，预算的绩效评价体系有待健全。下一步改

进措施：一是完善制度体系，建立健全预算绩效制度建设，

规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等各项管理

流程；二是广泛征集业务科室意见，合理编制预算。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），专项公用经费-日常运转经费（含

信息工作经费）项目自评得分为 99.48 分，评级为一等，项

目全年预算为 38.04 万元，执行数为 36.07 万元，完成预算

的94.83%。项目目标完成情况：一是产出指标完成情况，全

面完成了年度目标任务；二是效益指标完成情况，经济效益、

社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。三是满

意度指标完成情况，服务对象的满意度达 90%以上。自评发

现的主要问题及原因：部分指标目标设定过低，需进一步优

化目标设定。下一步将完善绩效目标管理，对绩效目标进行

细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，

结合实际工作情况，优化财务和业务绩效的协同管理模式，

不断提高财政资金使用管理水平和效率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。