梧州市决策咨询中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分： 梧州市决策咨询中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市决策咨询中心 2024 年单位预算及“三

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

事业单位，主要职能是紧扣全市中心工作，建立专家资料库，

一、单位收支预算总体情况说明

元，下降 7.06%。其中：本年收入预算 418616.65 元，同比

减少 31808.7 元，下降 7.06%；收入包括：一般公共预算拨

卫生健康支出、住房保障支出。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 418616.65 元，较上年减少 7.06%

其中，基本支出预算 368616.65 元，占支出总预算的 88.06%，

做项目支出预算。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 329520 元，占支出总

预算 78.72%，同比减少 14794 元，下降 4.3%。

（二）社会保障和就业支出类科目 39588.48 元，占支

出总预算 9.46%，同比减少 7543.04 元，下降 16%。

（三）卫生健康支出类科目 19816.81 元，占支出总预

（四）住房保障支出类科目 29691.36 元，占支出总预

经费降低。

减少 7.06%。其中：基本支出 368616.65 元，项目支出 50000

元，具体支出预算如下：

主要用于保障日常工作的开展。

事业运行 279520 元，其中：基本支出 279520 元，项

目支出 0元。主要用于保障日常工作开展。

人员基本养老保险缴费支出。

1. 基本支出预算 368616.65 元，占一般公共预算支出的

工资福利支出预算 338616.65 元，占基本支出预算

商品和服务支出预算 30000 元，占基本支出预算 8.14%，

同比减少 10000 元，下降 25%。

2. 项目支出 50000 元，占一般公共预算支出的 11.94%，

同比增加 50000 元 ，上年未做项目支出预算。其中：

人员经费 338616.65 元，主要包括：基本工资、津贴补

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年减少

17.5%，主要原因是人员变动导致的人员经费减少。

公用经费 30000 元，主要包括：工会经费、其他商品服

务和支出。较上年减少 25%，主要原因是人员变动导致的公

用经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3000

元，同比增加 3000 元，上年未做该项目预算。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

2. 公务接待费预算。

该项目预算。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

体是：

八、政府性基金预算情况说明

安排 80000 元，其中：基本支出预算 30000 元，项目支出预

费、劳务费、委托业务费等日常经费支出。

2024 年政府采购预算 5000 元，同比增加 5000 元，上

年未做该项目预算。其中：政府集中采购预算 0元，占政府

采购预算的 0%，同比无变化。分散采购 5000 元，占政府采

购预算的 100%，同比增加 5000 元，上年未做该项目预算；

增加的主要原因是二层事业单位也需要独立开展业务，因此

做了政府采购预算。

财政专户管理的资金安排 0元。

服务类采购主要内容是：印刷费，预算金额 5000 元,主

要为做好会议、出差等日常工作的材料保障。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆.

地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备0元。3. 专用设备0元。

4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装

具等0元。

重点项目一：项目名称专项公用经费（日常运转），预

工作任务，设 2条数量指标：数量指标 1.经费保障职工人数，

数量指标 2.采购办公用品、办公设备完成率；设 2条质量指

标：质量指标 1.采购验收合格率，质量指标 2.日常维修维护

工作质量验收合格率；设 1条时效指标：时效指标 1.采购设

备到位及时率；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支

率；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.保障单位工作正

常开展；设 1条满意度指标：满意度指标 1.单位工作人员满

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

所取得的收入。

辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

业单位经营收入”等以外的收入。