中共梧州市委政策研究室 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中共梧州市委政策研究室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中共梧州市委政策研究室 2024 年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中共梧州市委政策研究室 2024 年部门预算

报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）根据党中央、自治区的方针政策和市委的决策及

工作部署，组织开展经济、政治、文化、党建等方面的一些

重大问题进行调查研究，提出符合我市实际的工作意见和建

议，供市委决策参考。

（二）根据市委的要求，研究、起草或修改市委部分重

要文件、文稿。

（三）了解研究全市各方面在贯彻执行党中央、自治区

党委及市委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和

经验，及时向自治区党委、市委报告及向有关单位反馈。

（四）完成市委领导交办的课题调研任务，协同有关方

面的调研力量，对全局性、战略性、综合性、政策性的决策，

做好超前的可行性调查研究，提出相应的建议。

（五）负责向市辖县（市、区）委办公室及市直有关单

位调研机构，传达自治区党委和市委有关政策研究工作的指

示和要求，指导、组织、联络、协调全市有关政策研究业务

工作，为基层党委和部门决策服务。

（六）负责本室（市委改革办）内部刊物《政研专报》、

《政研内参》、《改革简报》的编审、政策信息反馈工作。收

集、整理全国各地政策信息，配合上级党委政策研究部门，

做好政研信息的沟通工作。

（七）组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；

统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有

关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处

理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提

出建议；收集汇总有关问题进行研究和咨询；负责领导小组

的值班联络、会议组织、改革文件及改革信息、简报编印、

资料管理等工作；加强与自治区党委改革办的联系；负责完

成市委和领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共梧州市委政策研究室共有直属单位 2个。其中：行

政单位 1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1

个。行政单位是：中共梧州市委政策研究室机关本级。局属

非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市决策咨询

中心（公益一类）。机关内设 4 个职能科室分别是：经济社

会科、秘书科、综合协调科、督察科。

三、人员构成情况

我室人员编制总数 17 名，其中行政编制 12 名，全额事

业编制 5 名。其中，在职在编人员 13 人，包括：行政在职在

编人员 10 人（处级干部 4 人，科级干部 6 人），全额事业在

职在编人员 3 人。此外，合同工 2 人，离退休人员 6 人。

第二部分：中共梧州市委政策研究室 2024 年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 2945760.58 元，同比增加

65133.34 元，增长 2.26 %。其中：本年收入预算 2945760.58

元，同比增加 65133.34 元，增长 2.26 %。收入包括：一般

公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加 89639.09，主要是人员经费

和项目经费支出增长，使收入预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 2945760.58 元，同比增加

65133.34 元,增长 2.26 %。本年收入预算 2945760.58 元，

同比增加 65133.34 元,增长 2.26 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 2945760.58 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 65133.34 元，增长 2.26 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 2945760.58 元，较上年增长 2.26 %

其中，基本支出预算 2476260.58 元，占支出总预算的 84.06%，

同比减少 4966.66 元，下降 0.2%；项目支出预算 469500 元，

占支出总预算的 15.94%，同比增加 70100 元，增长 17.55%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 2393290.39 元，占支

出总预算 81.25%，同比增加 89639.09 元，增长 3.89%。

（二）社会保障和就业支出类科目 230491.68 元，占支

出总预算 7.82%，同比增加 25764.92 元，下降 10.05%。

（三）卫生健康支出类科目 115515.27 元，占支出总预

算3.92%，同比减少 12995.87 元，下降 10.11%。

（四）住房保障支出类科目 206463.24 元，占支出总预

算7.01%，同比增加 14264.04 元，增长 7.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2945760.58 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款2945760.58 元。支出包括：一般公共服务支出 2393290.39

元、社会保障和就业支出 230491.68 元、卫生健康支出

115515.27 元、住房保障支出 206463.24 元。财政拨款总收

支较上年增长 2.26%，主要原因是项目经费有所增加及人员

经费略有变动。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 2945760.58 元，较上

年增长 2.26%。其中：基本支出 2476260.58 元，项目支出

469500 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1401585.99 元，其中：基本支出 1401585.99

元。主要用于保障机关日常运转支出，如根据国家规定的基

本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级公用

经费开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日

常公用经费支出等。

一般行政事务管理 712184.4 元，其中：基本支出

242684.4 元，项目支出 469500 元。主要用于保障项目工作

运转。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 230491.68 元，其

中：基本支出 230491.68 元，项目支出 0元。主要用于人员

经费保障。

行政单位医疗支出 95698.46 元，其中：基本支出

95698.46 元，项目支出 0元。主要用于人员经费保障。

住房公积金支出 206463.24 元，其中：基本支出

206463.24 元，项目支出 0元。主要用于人员经费保障。

事业运行 279520 元，其中：基本支出 279520 元，项

目支出 0元。主要用于人员经费保障。

事业单位医疗支出 19816.81 元，其中：基本支出

19816.81 元，项目支出 0元。主要用于人员经费保障。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2476260.58 元，占一般公共预算支出

的84.06%，同比减少 4966.66 元，下降 0.2%。其中：

工资福利支出预算 2016908.34 元，占基本支出预算

81.45%，同比增加 33279.22 元，增长 1.68%。

商品和服务支出预算 445372.24 元，占基本支出预算

17.99%，同比减少 36235.88 元，下降 7.52%。

对个人和家庭补助支出预算 13980 元，占基本支出预算

0.56%，同比减少 2010 元，下降 12.57%。

2. 项目支出 469500 元，占一般公共预算支出的 19.62%，

同比增加 70100 元，增长 17.55%。其中：

工资福利支出 12000 元，占项目支出预算 2.56%，同比

增加 12000 元，去年项目支出未列该项。

商品和服务支出 426000 元，占项目支出预算 90.73%，

同比增加 36600 元，增长 9.4%。

资本性支出 31500 元，占项目支出预算 6.71%，同比增

加21500 元，增长 215%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 2476260.58 元，较

上年减少 0.2%。其中：

人员经费 2128270.5 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单

位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托

业务费、退休费。较上年增长 1.53%，主要原因是基本工资、

社保缴费等支出增加。

公用经费 347990.08 元，主要包括：工会经费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。较上年减少 9.61%，主要原

因是商品和服务支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 18000

元，同比增加 11500 元，增长 176.92 %。其中，当年预算

资金安排的“三公”经费支出 18000 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 18000 元，同比增加 11500 元，

增长 176.92 %，增加主要原因是机关及下属事业单位公务

接待费均增加，以保障公务接待所需。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 18000

元，同比增加 11500 元，增长 176.92%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 18000 元，同比增加 11500 元，增长

176.92%。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

中共梧州市委政策研究室本级及下属单位共有 1个行政

机关，行政运行经费总预算安排 822872.24 元，其中：基本

支出预算 415372.24 元，项目支出预算 407500 元，同比增

加341264.12 元，增长 70.86%，主要原因是上一年度取数

时没有将项目经费纳入行政运行范围。主要用于办公费、印

刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支

出。

另外，中共梧州市委政策研究室下属共有 1个事业单位，

事业运行经费总预算安排 80000 元，其中：基本支出预算

30000 元，项目支出预算 50000 元，同比减少 259542.56 元，

下降 76.44%，主要原因是上一年度误将人员经费纳入，导

致数据相差大。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、

差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 56500 元，同比增加 46500 元，

增加 465%。其中：政府分散采购预算 56500 元，占政府采

购预算的 100%，同比增加 46500 元，增加 465%；主要原

因是设备购置计划和印刷费支出计划增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 56500 元，

财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元，。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 31500 元，占政府

采购预算 55.75%；服务类采购 25000 元，占政府采购预算

44.25%。

货物类采购主要内容是：1.笔记本电脑两台，预算金额

20000 元，以做好日常工作的设备保障；2.台式电脑一台，

预算金额 6000 元，以做好日常工作的设备保障；3.相机一

台，预算金额 5500 元，以满足会议及宣传工作的拍摄需求。

服务类采购主要内容是：印刷费，预算金额 25000 元,以做

好日常工作、会议、接待的材料保障。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计829073.46元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备724415元。3. 专

用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

用具、装具等104658.46元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 3个，预算资金 469500 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项公用经费（日常运转），预

算资金 407500 元，2024 年度绩效目标为按要求完成全年工

作任务，设 2条数量指标：数量指标 1.水电、通讯费保障时

间,数量指标 2.经费保障职工人数；设 2条质量指标：质量指

标1.日常维修维护工作质量验收合格率,质量指标 2.水电、通

讯费缴纳准确率；设 2条时效指标：时效指标 1.物业管理响

应时间,时效指标 2.日常维修维护验收及时率；设 1条成本指

标：项目成本超支率；设 1条社会效益指标；设 1条满意度

指标：单位工作人员满意度。

重点项目二：项目名称残疾人就业保障金，预算资金

12000 元，2024 年度绩效目标为按进度完成全年工作任务，

设1条数量指标：残疾人保障金缴纳次数；设 1条质量指标：

残疾人保障金缴纳准确率；设 1条时效指标：残疾人保障金

缴纳及时率；设 1条成本指标：缴纳标准；设 1条社会效益

指标；设 1条满意度指标：公众满意度。

重点项目三：项目名称专项公用经费（日常运转）（梧

州市决策咨询中心），预算资金 50000 元，2024 年度绩效

目标为按要求完成全年度工作任务，设 2条数量指标：数量

指标 1.经费保障职工人数,数量指标 2.采购办公用品、办公设

备完成率；设 2条质量指标：质量指标 1.物业管理质量达标

率,质量指标 2.日常维修维护工作质量验收合格率；设 2条时

效指标：时效指标 1.物业管理响应时间,时效指标 2.日常维修

维护验收及时率；设 1条成本指标：项目成本超支率；设 1

条社会效益指标；设 1条满意度指标：单位工作人员满意度。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。