部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 2,945,760.58 一、一般公共服务支出 2,393,290.39
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 2,945,760.58 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 230,491.68
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 115,515.27
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 206,463.24
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,945,760.58 本 年 支 出 合 计 2,945,760.58
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 2,945,760.58 支 出 总 计 2,945,760.58
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 2,945,760.58 2,945,760.58 2,945,760.58
018 中国共产党梧州市委员会政策
研究室 2,945,760.58 2,945,760.58 2,945,760.58
018001 中国共产党梧州市委员会政策
研究室 2,527,143.93 2,527,143.93 2,527,143.93
018020 梧州市决策咨询中心 418,616.65 418,616.65 418,616.65
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 2,945,760.58 2,476,260.58 469,500.00
018 中国共产党梧州市委员会政策研究室 2,945,760.58 2,476,260.58 469,500.00
018001 中国共产党梧州市委员会政策研究室 2,527,143.93 2,107,643.93 419,500.00
201 31 01 行政运行 13,440.00 13,440.00
201 31 02 一般行政管理事务 419,500.00 419,500.00
201 36 01 行政运行 1,388,145.99 1,388,145.99
201 36 02 一般行政管理事务 242,684.40 242,684.40
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 190,903.20 190,903.20
210 11 01 行政单位医疗 95,698.46 95,698.46
221 02 01 住房公积金 176,771.88 176,771.88
018020 梧州市决策咨询中心 418,616.65 368,616.65 50,000.00
201 31 02 一般行政管理事务 50,000.00 50,000.00
201 36 50 事业运行 279,520.00 279,520.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39,588.48 39,588.48
210 11 02 事业单位医疗 19,816.81 19,816.81
221 02 01 住房公积金 29,691.36 29,691.36
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 2,945,760.58 2,476,260.58 2,128,270.50 347,990.08 469,500.00
018 中国共产党梧州市委员会政策研究室 2,945,760.58 2,476,260.58 2,128,270.50 347,990.08 469,500.00
018001 中国共产党梧州市委员会政策研究室 2,527,143.93 2,107,643.93 1,789,653.85 317,990.08 419,500.00
201 31 01 行政运行 13,440.00 13,440.00 13,440.00
201 31 02 一般行政管理事务 419,500.00 419,500.00
201 36 01 行政运行 1,388,145.99 1,388,145.99 1,220,155.91 167,990.08
201 36 02 一般行政管理事务 242,684.40 242,684.40 92,684.40 150,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 190,903.20 190,903.20 190,903.20
210 11 01 行政单位医疗 95,698.46 95,698.46 95,698.46
221 02 01 住房公积金 176,771.88 176,771.88 176,771.88
018020 梧州市决策咨询中心 418,616.65 368,616.65 338,616.65 30,000.00 50,000.00
201 31 02 一般行政管理事务 50,000.00 50,000.00
201 36 50 事业运行 279,520.00 279,520.00 249,520.00 30,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39,588.48 39,588.48 39,588.48
210 11 02 事业单位医疗 19,816.81 19,816.81 19,816.81
221 02 01 住房公积金 29,691.36 29,691.36 29,691.36
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 2,476,260.58 2,128,270.50 347,990.08
301 工资福利支出 2,016,908.34 2,016,908.34
301 01 基本工资 600,936.00 600,936.00
301 02 津贴补贴 348,096.00 348,096.00
301 03 奖金 383,517.00 383,517.00
301 07 绩效工资 129,504.00 129,504.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 230,491.68 230,491.68
301 10 职工基本医疗保险缴费 113,805.27 113,805.27
301 12 其他社会保障缴费 4,095.15 4,095.15
301 13 住房公积金 206,463.24 206,463.24
302 商品和服务支出 445,372.24 97,382.16 347,990.08
302 27 委托业务费 97,382.16 97,382.16
302 28 工会经费 22,181.22 22,181.22
302 39 其他交通费用 111,600.00 111,600.00
302 99 其他商品和服务支出 214,208.86 214,208.86
303 对个人和家庭的补助 13,980.00 13,980.00
303 02 退休费 13,980.00 13,980.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 78,000.00 18,000.00 18,000.00 60,000.00 60,000.00
一般公共预算资金 78,000.00 18,000.00 18,000.00 60,000.00 60,000.00
018 中国共产党梧州市委员会政策研究室 78,000.00 18,000.00 18,000.00 60,000.00 60,000.00
018001 中国共产党梧州市委员会政策研究室 一般公共预算资金 75,000.00 15,000.00 15,000.00 60,000.00 60,000.00
018020 梧州市决策咨询中心 一般公共预算资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位无政府性基金预算支出 ，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
018 中国共产党梧州市委员会政策研究室 469,500.00
018001 中国共产党梧州市委员会政策研究室 专项公用经费（日常运转） 407,500.00 按要求完成全年工作任务
018001 中国共产党梧州市委员会政策研究室 残疾人就业保障金 12,000.00 按进度完成全年工作任务
018020 梧州市决策咨询中心 专项公用经费（日常运转） 50,000.00 按要求完成全年度工作任务