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梧州市决策咨询中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市决策咨询中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市决策咨询中心 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市决策咨询中心 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市决策咨询中心概况

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一、本单位职责

梧州市决策咨询中心是梧州市委政策研究室所属的全额事

业单位，主要职能是紧扣全市中心工作，建立专家资料库，组织

专家学者，围绕重点难点开展决策咨询，确保决策咨询的真实性

和客观性，让市委、市政府的决策更加科学有效，为全市高质量

发展做好服务保障。

二、机构设置情况

梧州市咨询决策中心是全额事业单位，内未设职能科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市决策咨询中心单位人员编制总数 5 名，其中：全额事

业编制 5 名。其中，在职在编人员 3 人。

第二部分：梧州市决策咨询中心 2022 年度单位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

第三部分：梧州市决策咨询中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入44.26万元，其中本年收入

43.49万元,较2021年度决算数增加10.26万元，增长30.2%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入43.48万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加10.38万元，增长31.1%，

主要原因是人员经费增加。

2.上年结转和结余0.78万元，为以前年度支出预算因客观条

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件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加0.21万元，增长36.8%，主要原因是根据

工作开展情况，部门预算资金支出进度略有调整。

（二）本单位2022年度总支出44.26万元，其中本年支出

43.39万元,较2021年度决算数增加10.17万元，增长30.6%。支出

具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）33.45 万元：主要用于保证单位

正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目

支出。较 2021 年度决算数增加 6.8 万元，增长 25.5%，主要原

因是人员调整变动，基数调整变动。

2．社会保障和就业支出（类）4.32 万元：主要用于本单位

按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出和离退休人员

工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较 2021 年度决算数

增加 1.4 万元，主要原因是人员调整变动，基数调整变动。

3．卫生健康支出（类）2.1 万元：主要用于按国家规定为

职工计缴的基本养老保险缴费支出。较 2021 年度决算数增加

0.58 万元，主要原因是人员调整变动，基数调整变动。

4．住房保障支出（类）3.52 万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2021

年度决算数增加 1.4 万元，主要原因是人员调整变动，基数调整

变动。

5.年末结转和结余0.87万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

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有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.09万元，主

要原因是根据工作开展情况，部门预算资金支出进度略有调整。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市决策咨询中心2022年度一般公共预算财政拨款支出

43.39万元，较2021年度决算数增加10.18万元，增长30.7%。其

中：基本支出43.39万元，项目支出0万元。

梧州市决策咨询中心2022年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为36.77万元，支出决算为43.39万元，完成年初预算的

118%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为28.51万元，支

出决算为33.45万元，完成年初预算的117.3%。较年初预算数增

加的原因主要是决咨中心人员变动导致支出金额与预算金额略

有差异，主要用于保障单位正常运转发生的基本支出。

事业运行支出33.45万元，主要用于保证单位正常运转发生

的基本支出，较年初预算数增加增加4.94万元,主要是决咨中心

人员变动导致支出金额与预算金额略有差异。

（二）社会保障和就业支出，年初预算为3.67万元，支出决

算为4.32万元，完成年初预算的117.7%。主要用于按照国家政策

规定缴纳职工的养老保险金。较年初预算数增加0.65万元，主要

原因是人员调入导致支出相应减少。

机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算为3.67，支出决

算数为4.32万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的养老保

险金。较年初预算数增加0.65万元，主要原因是人员调动，基数

调整变动。

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（三）卫生健康支出，年初预算为1.85万元，支出决算为2.1

万元，完成年初预算的113.5%。主要用于按照国家政策规定缴纳

职工的医疗保险的支出。较年初预算数增加0.25万元，主要原因

是人员调动，基数调整变动。

事业单位医疗，年初预算为1.85万元，支出决算为2.1万元，

完成年初预算的113.5%。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的

医疗保险的支出。较年初预算数增加0.25万元，主要原因是人员

调动，基数调整变动。

（四）住房保障支出，年初预算为2.75万元，支出决算为3.52

万元，完成年初预算的128%。主要用于按照国家政策规定缴纳职

工的住房公积金的支出，较年初预算增加0.77万元，主要原因是

人员调动，基数调整变动。

住房公积金，年初预算为2.75元，支出决算为3.52万元，完

成年初预算的128%。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房

公积金的支出，较年初预算增加0.77万元，主要原因是人员调动，

基数调整变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出43.39万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出40.25万元，完成年初预算的121.7%。

增加的主要原因是人员有变动，基数调整变动。

（二）商品和服务支出2.37万元，完成年初预算的64.1%。

减少的主要原因是由于疫情限制，日常所开展的调研、考察、学

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习等工作受到影响，支出减少。

（三）对个人和家庭的补助 0.78 万元，年初未做此项预算，

因此比预算增加了 0.85 万元，增加的主要原因是因为年终进行

基数调整，追加了个人补充医疗经费 0.78 万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市决策咨询中心2022年度没有政府性收入，也没有政府

性基金支出，与上年同比增减无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市决策咨询中心2022年度没有国有资本经营预算财政

拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同比

增减无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

梧州市决策咨询中心2022年度财政拨款安排的“三公”经费

支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国

（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上

年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排梧州市决策咨询

中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公

出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增减0万元。购置了0辆公

务用车。

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公务用车运行支出0万元，比上年增减0万元。主要用于机要

文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市决策咨询中心单位开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均

每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上年增减0万元。国内公务

接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0

次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万

元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台

（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

梧州市决策咨询中心无一般公共预算项目支出，没有开展

项目绩效评价。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

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材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。