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中共梧州市委政策研究室（改革办）

2022 年度部门决算

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第一部分：中共梧州市委政研室（改革办）概况

第二部分：中共梧州市委政研室（改革办）2022 年度部

门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中共梧州市委政研室（改革办）2022 年度部

门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中共梧州市委政研室（改革办）概况

一、本部门职责

（一）根据党中央、自治区的方针政策和市委的决策及

工作部署，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面的一

些重大问题进行调查研究，提出工作意见和建议，供市委决

策参考。

（二）根据市委的要求，研究、起草或修改市委部分重

要文件、文稿。

（三）了解研究全市各方面在贯彻执行党中央、自治区

党委及市委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和

经验，及时向自治区党委、市委报告及向有关单位反馈。

（四）完成市委领导交办的课题调研任务，协同有关方

面的调研力量，对全局性、战略性、综合性、政策性的决策，

做好超前的可行性调研究，提出相应的建议。

（五）负责向市辖县委政研室（办公室）及市直有关单

位调研机构，传达自治区党委和市委有关政策研究工作的指

示和要求，指导、组织、联络、协调全市有关政策研究业务

工作，为基层党委和部门决策服务。

（六）负责内部刊物《政研专报》、《政研内参》的编审、

政策信息反馈工作。收集、整理全国各地政策信息，配合上

级党委政策研究部门，做好政研信息的沟通工作。

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（七）改革办主要职责：组织开展我市全面深化改革重

大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案

和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作

部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关

请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题进行研

究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、

资料管理等工作；加强与自治区改革办的联系；负责完成市

委和领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

市委政策研究室内设 4个职能科室：经济社会科、秘书

科、综合协调科、督察科。市委全面深化改革办领导办公室

设在政研室。

三、编制现状、人员构成

我室人员编制总数 17 名，其中行政编制 12 名，全额事

业编制 5名。其中，在职在编人员 13 人，包括：行政在职

在编人员 10 人（处级干部 4人，科级干部 6人），全额事业

在职在编人员 3人。此外，合同工 2人，离退休人员 6人。

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第二部分：中共梧州市委政研室（改革办）2022 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述表格详见附件。

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第三部分：中共梧州市委政研室（改革办）2022 年度部门决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入378.39万元，其中本年收入

万元,较2021年度决算数增加61.03万元，增长19.2%。收入具体

情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入357.57万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加59.7万元，增长20%，主

要原因是人员经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，同比无变化。

4.事业收入0万元，同比无变化。

5.经营收入0万，同比无变化。

6.其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数

增加0万元，增长0%，主要原因是以前年度结余。

7.使用非财政拨款结余0万元，同比无变化。

8.上年结转和结余20.74万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加1.32万元，增长4.5%，主要原因是人员经

费变动。

（二）本部门2022年度总支出378.39万元，其中本年支出

352.5万元,较2021年度决算数增加55.88万元，增长18.8%。支出

具体情况如下：

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1.一般公共服务支出（类）301.97万元：主要用于保证单位

正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目

支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的基本工资和津补

贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单位日常运转发生的基

本支出和完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。较2021

年度决算数增加58.8万元，增长24.2%，主要原因是基本工资和

津补贴标准发放的工资性支出有所调整。

2．社会保障和就业支出（类）21.92 万元：主要用于本单位

按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出和离退休人员

工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较 2021 年度决算数

减少 3.35 万元，减少 13.3%，主要原因是人员调整变动，基数调

整变动。

3．卫生健康支出（类）10.99 万元：主要用于按国家规定为

职工计缴的基本养老保险缴费支出。较 2021 年度决算数增加 0.25

万元，增长 2.3 %，主要原因是人员调整变动，基数调整变动。

4．住房保障支出（类）17.62 万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2021

年度决算数增加 0.18 万元，增长 1%，主要原因是人员调整变动，

基数调整变动。

5.年末结转和结余25.89万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加5.15万

元，增长24.8%，主要原因是人员调动，基数调整变动。

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二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共梧州市委政策研究室（改革办）2022 年度一般公共预

算财政拨款支出352.5万元，较2021年度决算数增加55.9万元，增

长18.9%。其中：基本支出309.44万元，项目支出43.05万元。

中共梧州市委政策研究室（改革办）2022 年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为260.47万元，支出决算为352.5万元，

完成年初预算的135.3%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为209.08万元，支

出决算为301.97万元，完成年初预算的144.4%。预决算存在差异

的原因主要是2022年度有两位退休人员去世，下发的抚恤金等相

关支出为临时增加项目，不包括在年初预算内，此外由于人员变

动人员经费也略有增加。该笔款项主要用于市委政研室事务的支

出，包括保障单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务

工作而发生的项目支出。

1．行政运行225.47万元，主要用于保证单位正常运转发生

的基本支出，较年初预算数增加96.31万元,主要是人员调动导致

人员经费有所增加。

2．事业运行支出33.45万元，主要用于保证单位正常运转发

生的基本支出，较年初预算数增加4.94万元,主要是二层机构人

员经费有所增加。

（二）社会保障和就业支出，年初预算为22.81万元，支出

决算为21.92万元，完成年初预算的96.1%。主要用于按照国家政

策规定缴纳职工的养老保险金。较年初预算数减少0.89万元，主

要原因是人员调入导致支出相应减少。

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机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算为22.81万元，

支出决算数为21.92万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工

的养老保险金。较年初预算数减少0.89万元，主要原因是人员调

动，基数调整变动.

（三）卫生健康支出，年初预算为11.75万元，支出决算为

10.74万元，完成年初预算的91.4%。主要用于按照国家政策规定

缴纳职工的医疗保险的支出。较年初预算数减少1.01万元，主要

原因是人员调动，基数调整变动。

行政单位医疗，年初预算为11.46万元，支出决算为10.99万

元，完成年初预算的95.9%。主要用于按照国家政策规定缴纳职

工的医疗保险的支出。较年初预算数减少0.47万元，主要原因是

人员调动，基数调整变动。

（四）住房保障支出，年初预算为17.11万元，支出决算为

17.62万元，完成年初预算的97.1%。主要用于按照国家政策规定

缴纳职工的住房公积金的支出，较年初预算减少0.09万元，主要

原因是人员调动，基数调整变动。

住房公积金，年初预算为17.53万元，支出决算为17.44万元，

完成年初预算的99.5%。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的

住房公积金的支出，较年初预算减少0.09万元，主要原因是人员

调动，基数调整变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出352.5万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出211.96万元，完成年初预算的123.6%，

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增加的主要原因是人员调动，工资福利支出有所增长。

（二）商品和服务支出34.48万元，完成年初预算的96.5%，

减少的主要原因是由于疫情限制，日常所开展的调研、考察、学

习等工作受到影响，支出减少。

（三）对个人和家庭的补助63.01万元，完成年初预算的

3406%。增加的主要原因是2022年度两位退休人员去世，抚恤金

等相关支出增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

市委政研室2022年度没有政府性收入，也没有政府性基金支

出，与上年同比增减无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

市委政研室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，

也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同比增减无变

化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.57万元，完成预

算的95%，比上年减少0.01万元，主要原因是公务接待费的减少。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行

费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.57万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上

年增减0万元。全年使用财政拨款安排中共梧州市委政策研究室

（改革办）机关、各所属单位出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

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（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万

元。公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万

元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，中共梧州

市委政策研究室（改革办）机关、各所属单位开支财政拨款的公

务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.57万元，完成预算的95%，比上年

减少0.01万元，原因是接待经费的减少。国内公务接待批次6次，

人次36次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出34.48万元，比年初预算

数增加7.08元，增长25.8%，比上年决算数增加10.32万元，增长

42.7%。主要原因是：工作任务增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额32330万元，其中：政府

采购货物支出32330万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总

额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业

合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

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截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他

用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度12个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，年初预算为260.47万元，当

年预算数为364.06万元，全年执行数为353.65万元，执行率达到

97.1%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，12个项目评为一等，

占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是各项

目资金支出计划性不足；二是项目资金分配合理性有待提升。下

一步改进措施：一是提前进行支出规划，严格按照支出进度要求

做好支出计划；二是加强部门内部沟通交流，加强项目资金分配

合理性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），专项公用经费——日常运转项目自评

得分为99.57分，评级为一等，项目全年预算数为27.12万元，执

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行数为25.97万元，完成预算的95.7%。自评发现的主要问题及原

因：各项目资金分配和工作任务不能高度匹配，需要作出适当调

整，支出计划性不足。下一步改进措施：提前做好支出计划，加

强各工作科室的沟通，提升资金分配的合理性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的

情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的

资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

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观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。