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梧州市决策咨询中心

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市决策咨询中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市决策咨询中心 2021 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市决策咨询中心 2021 年度单位决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市决策咨询中心概况

一、部门职责

梧州市决策咨询中心是梧州市委政策研究室所属的全

额事业单位，主要职能是紧扣全市中心工作，建立专家资料

库，组织专家学者，围绕重点难点开展决策咨询，确保决策

咨询的真实性和客观性，让市委、市政府的决策更加科学有

效，为全市高质量发展做好服务保障。

二、机构设置

梧州市咨询决策中心是全额事业单位，内未设职能科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市决策咨询中心单位人员编制总数 5 名，其中：全

额事业编制 5 名。其中，在职在编人员 4 人。

第二部分：梧州市决策咨询中心 2021 年度单位决算报

表

此部分另附表格，挂报告尾部

第三部分：梧州市决策咨询中心 2021 年度单位决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入34万元，其中本年收入

33.42万元,较2020年度决算数增加33.42万元，因决策咨询

中心2020年成立，决算时成立未满一年，因此没有做决算，

所以无数据对比。

1.一般公共预算财政拨款收入33.42万元，为市本级财政

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当年拨付的资金。较2020年度决算数增加33.42万元，因决

策咨询中心2020年成立，决算时成立未满一年，因此没有做

决算，所以无数据对比。

2.年初结转和结余0.57万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加0.57万元，因决策咨询中心

2020年成立，决算时成立未满一年，因此没有做决算，所以

无数据对比。

（二）本部门2021年度总支出34万元，其中本年支出

33.22万元,较2020年度决算数增加33.22万元，因决策咨询

中心2020年成立，决算时成立未满一年，因此没有做决算，

所以无数据对比。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）26.65万元：主要用于保证单

位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生

的项目支出。较2020年度决算数增加26.65万元，因决策咨

询中心2020年成立，决算时成立未满一年，因此没有做决算，

所以无数据对比。

2．社会保障和就业支出（类）2.92 万元：主要用于本

单位按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出和离

退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较 2020

年度决算数增加 2.92 万元，因决策咨询中心 2020 年成立，

决算时成立未满一年，因此没有做决算，所以无数据对比。

3．卫生健康支出（类）1.52 万元：主要用于按国家规

定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较 2020 年度决算

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数增加 1.52 万元，因决策咨询中心 2020 年成立，决算时成

立未满一年，因此没有做决算，所以无数据对比。

4．住房保障支出（类）2.12 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2020 年度决算数增加 2.12 万元，因决策咨询中心 2020 年

成立，决算时成立未满一年，因此没有做决算，所以无数据

对比。

5.年末结转和结余 0.78 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算

数增加 0.78 万元，因决策咨询中心 2020 年成立，决算时成

立未满一年，因此没有做决算，所以无数据对比。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市决策咨询中心2021年度一般公共预算财政拨款

支出33.21万元，较2020年度决算数增加33.21万元，因决策

咨询中心2020年成立，决算时成立未满一年，因此没有做决

算，所以无数据对比。其中：基本支出33.21万元，项目支

出0万元。

梧州市决策咨询中心2021年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为36.77万元，支出决算为 33.21万元，完成

年初预算的90.3%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为28.51万元，

支出决算为26.65万元，完成年初预算的93.5%。较年初预算

数减少的原因主要是决咨中心人员变动导致支出金额与预

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算金额略有差异，主要用于保障单位正常运转发生的基本支

出。

事业运行支出26.44万元，主要用于保证单位正常运转发

生的基本支出，较年初预算数增加减少2.07万元,主要是决

咨中心人员变动导致支出金额与预算金额略有差异。

（二）社会保障和就业支出，年初预算为3.67万元，支

出决算为2.92万元，完成年初预算的79.6%。主要用于按照

国家政策规定缴纳职工的养老保险金。较年初预算数减少

0.75万元，主要原因是人员调入导致支出相应减少。

机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算为3.67，支

出决算数为2.92万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工

的养老保险金。较年初预算数减少0.75万元，主要原因是人

员调动，基数调整变动。

（三）卫生健康支出，年初预算为1.85万元，支出决算

为1.52万元，完成年初预算的82.16%。主要用于按照国家政

策规定缴纳职工的医疗保险的支出。较年初预算数减少0.33

万元，主要原因是人员调动，基数调整变动。

行政单位医疗，年初预算为1.85万元，支出决算为1.52

万元，完成年初预算的82.2%。主要用于按照国家政策规定

缴纳职工的医疗保险的支出。较年初预算数减少0.33万元，

主要原因是人员调动，基数调整变动。

（四）住房保障支出，年初预算为2.75万元，支出决算

为2.12万元，完成年初预算的77.1%。主要用于按照国家政

策规定缴纳职工的住房公积金的支出，较年初预算减少0.63

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万元，主要原因是人员调动，基数调整变动。

住房公积金，年初预算为2.75元，支出决算为2.12万元，

完成年初预算的77.1%。主要用于按照国家政策规定缴纳职

工的住房公积金的支出，较年初预算减少0.63万元，主要原

因是人员调动，基数调整变动。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出33.21万元，

比上年增加33.21万元，因决策咨询中心2020年成立，决算

时成立未满一年，因此没有做决算，所以无数据对比。

其中：人员经费31.22万元，主要包括：工资福利支出、

对个人和家庭的补助；公用经费1.99万元，主要包括：办公

费、印刷费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 30.37 万元，完成年初预算的

91.84%。减少的主要原因是人员调动，工资福利支出有所减

少。

（二）商品和服务支出 1.99 万元，完成年初预算的

53.78%。减少的主要原因是由于疫情限制，日常所开展的调

研、考察、学习等工作受到影响，支出减少。

（三）对个人和家庭的补助 0.85 万元，年初未做此项

预算，因此比预算增加了 0.85 万元，增加的主要原因是因

为年终进行基数调整，追加了个人补充医疗经费 0.85 万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

梧州市决策咨询中心2021年度没有政府性收入，也没有

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政府性基金支出，与上年同比增减无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市决策咨询中心2021年度没有国有资本经营预算

财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与

上年同比增减无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元，与去年持平。其中，

因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年持平；公务用

车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长

0%，与去年持平；公务用车运行维护费支出决算比预算增加

0万元，比去年增加0万元，增长0%，与去年持平；公务接待

费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，

与去年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市决策咨询中心出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

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公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，梧州市决策咨询中心开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值

50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

本单位2021年度没有其他运转类和特定目标类项目。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。