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梧州市委政策研究室（改革办）
2020 年部门决算
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目 录
第一部分：市委政研室（改革办）概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：市委政研室（改革办）2020 度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：市委政研室（改革办）2020 年度部门决算情
况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：市委政研室（改革办）概况
一、部门职责
（一）根据党中央、自治区的方针政策和市委的决策及
工作部署，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面的一
些重大问题进行调查研究，提出工作意见和建议，供市委决
策参考。
（二）根据市委的要求，研究、起草或修改市委部分重
要文件、文稿。
（三）了解研究全市各方面在贯彻执行党中央、自治区
党委及市委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和
经验，及时向自治区党委、市委报告及向有关单位反馈。
（四）完成市委领导交办的课题调研任务，协同有关方
面的调研力量，对全局性、战略性、综合性、政策性的决策，
做好超前的可行性调研究，提出相应的建议。
（五）负责向市辖县委政研室（办公室）及市直有关单
位调研机构，传达自治区党委和市委有关政策研究工作的指
示和要求，指导、组织、联络、协调全市有关政策研究业务
工作，为基层党委和部门决策服务。
（六）负责内部刊物《政研专报》、《政研内参》的编审、
政策信息反馈工作。收集、整理全国各地政策信息，配合上
级党委政策研究部门，做好政研信息的沟通工作。
（七）改革办主要职责：组织开展我市全面深化改革重
大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案
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和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作
部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关
请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题进行研
究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、
资料管理等工作；加强与自治区改革办的联系；负责完成市
委和领导小组交办的其他事项。
二、机构设置
市委政策研究室内设 4 个职能科室：经济社会科、秘书
科、综合协调科、督察科。市委全面深化改革办领导办公室
设在政研室。
三、编制现状、人员构成
我室人员编制总数 17 名，其中行政编制 12 名，全额事
业编制 5 名。其中，在职在编人员 14 人，包括：行政在职在
编人员 12 人（处级干部 5 人，科级干部 7 人），全额事业在
职在编人员 4 人。此外，合同工 2 人，离退休人员 8 人。
第二部分：市委政研室（改革办）2020 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：市委政研室（改革办）2020 年度部门决算
情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入270.58万元，其中本年收
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入242.66万元, 较2019年度决算数增加14.33万元，增长
5.59%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入238.3万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2019年度决算数增加8.83万元，增长
3.85%，主要原因是新设立二层机构梧州市决策咨询中心增
加经费收入。
2.其他收入4.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年
度决算数减少0.43万元，下降9%，主要原因是利息收入有所
增加。
3.上年结转和结余27.92万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2019年度决算数增加5.92万元，增长26.91%，主
要原因是人员经费增加。
（二）本部门2020年度总支出270.58万元，其中本年支
出250.39万元, 较2019年度决算数增加14.33万元，增长
5.59%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出203.34万元：主要用于保证单位正
常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项
目支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的基本工资
和津补贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单位日常运
转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务而发生的项
目支出。
较2019年度决算数增加22.45万元，增长12.41%，主要原
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因是基本工资和津补贴标准发放的工资性支出有所调整。
2.社会保障和就业支出20.34万元：主要用于本单位按
照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出和离退休人
员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决
算数增加0.85 万元，增长4.36 %，主要原因是人员调动，
基数调整变动。
3. 卫生健康支出10.58万元：主要用于按国家规定为职
工计缴的基本养老保险缴费支出。
较2019年度决算数增加0.06万元，增长0.6%，主要原因
是人员调动，基数调整变动。
4.住房保障支出15.64万元：主要用于按照国家政策规定
向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
较2019年度决算数增加1.74万元，增长12.52%，主要原
因是人员调动，基数调整变动。
5.年末结转和结余20.18万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。
较2019年度决算数减少11.27万元，下降35.83%，主要原
因是按照规定完成预算资金支出进度，减少了需要延迟到下
一年度支出的资金。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
市委政研室（改革办）2020 年度一般公共预算财政拨
款支出203.34万元，较2019年度决算数减少21.42万元，下
降9.53%。其中：基本支出170.67万元，项目支出32.67万元。
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市委政研室（改革办）2020 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为195.44万元，支出决算为238.3万元，完
成年初预算的121.93%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为156.64万元，
支出决算为203.34万元，完成年初预算的129.81%。主要用
于市委政研室事务的支出，包括保障单位正常运转发生的基
本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。
1．行政运行168.87万元，主要用于保证单位正常运转
发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支
出。较年初预算数增加39.23万元,完成年初预算的130.26%，
主要原因是新设二层机构经费有所增加。
2．一般行政管理事务年初预算31.26万元，支出决算为
34.47万元，完成年初预算的110.27%，主要用于完成特定的
行政工作任务而发生的项目支出。较年初预算数增加3.21万
元，主要原因是新设二层机构经费有所增加。
（二）社会保障和就业支出，年初预算为20.91万元，支
出决算为20.84万元，完成年初预算的99.67%。主要用于按
照国家政策规定缴纳职工的养老保险金。较年初预算数减少
0.07万元，主要原因是人员调出导致支出相应减少。
机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算为20.91，支
出决算数为20.84万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职
工的养老保险金。较年初预算数减少0.07万元，主要原因是
人员调动，基数调整变动
（三）卫生健康支出，年初预算为10.50万元，支出决算
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为10.58万元，完成年初预算的100.76%。主要用于按照国家
政策规定缴纳职工的医疗保险的支出。较年初预算数增加
0.08万元，主要原因是人员调动，基数调整变动。
行政单位医疗，年初预算为10.50万元，支出决算为10.58
万元，完成年初预算的100.76%。主要用于按照国家政策规
定缴纳职工的医疗保险的支出。较年初预算数增加0.08万
元，主要原因是人员调动，基数调整变动。
（四）住房保障支出，年初预算为15.68万元，支出决
算为15.64万元，完成年初预算的99.74%。主要用于按照国
家政策规定缴纳职工的住房公积金的支出，较年初预算减少
0.04万元，主要原因是人员调动，基数调整变动。
住房公积金，年初预算为15.68万元，支出决算为15.64
万元，完成年初预算的99.74%。主要用于按照国家政策规定
缴纳职工的住房公积金的支出，较年初预算减少0.04万元，
主要原因是人员调动，基数调整变动。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出208.72万元，
比上年减少11.79万元，下降5.35%，主要原因是人员工资、
社保缴费基数调整变动。
其中：人员经费183.95万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、住房公积金；公用经费24.78万元，主要包
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括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交
通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出183.95万元，完成年初预算的
129.47%。主要原因是人员调动，工资福利支出有所增长。
（二）商品和服务支出24.78万元，完成年初预算的
49.21%。减少的主要原因是加强运营管理控制经费开支。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
市委政研室2019年度没有政府性收入，也没有政府性基
金支出，与上年同比增减无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
市委政研室2019年度没有国有资本经营预算财政拨款收
入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同比增
减无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0.3万元，与预算金额一致，与去年持平，主
要原因是公务接待费与去年持平。其中，因公出国支出决算
比预算增加0万元，与上年持平；公务用车购置支出决算比
预算增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决
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算比预算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算比
预算增加0万元，原因主要是严格按照公务接待的规定支出
公务接待费。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
（三）公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次5次，
人次31次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出24.78万元，比年初
预算数减少8.23万元，降低24.93%，主要原因是办公费有所
减少；较2019年度决算数减少8.23万元，下降24.93%，主要
是厉行节约，压减经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额1.48万元，其中：政府
采购货物支出1.48万元，政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出0万元
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值
50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用
设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
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本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
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度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
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（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央、自治
区部门决算公开内容确定）