2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 978,892.26 一、一般公共服务支出 2,196,086.24

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 978,892.26 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 106,198.24

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 47,020.76

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金 1,452,872.06 十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 82,459.08

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 2,431,764.32 本年支出合计 2,431,764.32

上年结转结余结转下年支出

收入总计 2,431,764.32 支出总计 2,431,764.32

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

部门

（单位）

代码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预

算

政府

性基

金

预算

国有

资本

经营

预算

财政专户管理

资金

单位

资金小计一般公

共预算

政府

性基

金

预算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

009 中国共产党梧州市委员会老干部局 2,431,764.32 2,431,764.32 978,892.26 1,452,872.06

009011 梧州市老年大学 2,431,764.32 2,431,764.32 978,892.26 1,452,872.06

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码

部门

（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位

经营支出

上缴上级支

出

对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

009 中国共产党梧州市委员会老干部局 2,431,764.32 1,025,164.32 1,406,600.00

009011 梧州市老年大学 2,431,764.32 1,025,164.32 1,406,600.00

201 36 01 行政运行 789,486.24 789,486.24

201 36 02 一般行政管理事务 1,406,600.00 1,406,600.00

208 05 01 行政单位离退休 12,060.00 12,060.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94,138.24 94,138.24

210 11 01 行政单位医疗 47,020.76 47,020.76

221 02 01 住房公积金 82,459.08 82,459.08

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 978,892.26 一、本年支出 978,892.26

（一）一般公共预算 978,892.26 （一）一般公共服务支出 743,214.18

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 978,892.26 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 106,198.24

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 47,020.76

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 82,459.08

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 978,892.26 支　　　出　　　总　　　计 978,892.26

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门

（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

009 中国共产党梧州市委员会老干部局 978,892.26 978,892.26 839,092.26 139,800.00

009011 梧州市老年大学 978,892.26 978,892.26 839,092.26 139,800.00

201 36 01 行政运行 743,214.18 743,214.18 603,414.18 139,800.00

208 05 01 行政单位离退休 12,060.00 12,060.00 12,060.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94,138.24 94,138.24 94,138.24

210 11 01 行政单位医疗 47,020.76 47,020.76 47,020.76

221 02 01 住房公积金 82,459.08 82,459.08 82,459.08

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 978,892.26 839,092.26 139,800.00

301 工资福利支出 827,032.26 827,032.26

301 01 基本工资 234,480.00 234,480.00

301 02 津贴补贴 165,900.00 165,900.00

301 03 奖金 199,504.00 199,504.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 94,138.24 94,138.24

301 10 职工基本医疗保险缴费 46,480.76 46,480.76

301 12 其他社会保障缴费 4,070.18 4,070.18

301 13 住房公积金 82,459.08 82,459.08

302 商品和服务支出 139,800.00 139,800.00

302 01 办公费 31,072.00 31,072.00

302 07 邮电费 8,760.00 8,760.00

302 28 工会经费 8,168.00 8,168.00

302 39 其他交通费用 52,800.00 52,800.00

302 99 其他商品和服务支出 39,000.00 39,000.00

303 对个人和家庭的补助 12,060.00 12,060.00

303 02 退休费 12,060.00 12,060.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门

（单位）

代码

部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金

安排

上级补助资

金安排

小计公务用车

购置费

公务用车运

行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

本单位2025年无“三公”经费、会议费和培训费预算，故本表无数据。

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码

部门

（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序

号

单位

代码单位名称项目名称预算资金

总额

年度绩效

目标数量指标质量指标时效指标成本指标

经济

效益

指标

社会效益指标

生态

效益

指标

可持

续效

益

指标

服务对象满

意度指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

009

中国共产党梧州

市委员会老干部

局

1,406,600.00

009011 梧州市老年大学

专项公用经费-聘

用人员经费（含

保洁、保安人

员）

407,000.00 保障单位正

常运转需要

数量指标：聘

用人员数量

(≤13人)

质量指标：发放

合规率(合规)

时效指标：发

放及时率(及

时发放)

成本指标：

项目成本(≤

40.7万元)

社会效益指标：

给收益对象带来

一定的社会效益

(达成年度指标)

满意度指标：

发放对象满意

度(≥95%)

009011 梧州市老年大学专项公用经费-日

常运转 221,046.00

保障单位正

常运转，为

老年学员提

供更优质的

教育服务

数量指标：教

材及教具充足

率(≥90%)

数量指标：校

园环境清洁区

域达标率(≥

90%)

质量指标：班级

运转情况(正常

有序)

质量指标：水电

供应稳定性(稳

定)

时效指标：项

目经费使用进

度(按规定时

间支出)

成本指标：

项目经费(≤

22.1046万

元)

社会效益指标：

强化老年人精神

文明建设(达成

年度指标)

社会效益指标：

丰富老年学员学

习生活(稳定)

满意度指标：

教职工满意度

(≥95%)

009011 梧州市老年大学残疾人就业保障

金3,554.00

按时缴纳残

疾人就业保

障金

数量指标：保

障金缴纳人数

(≤6人)

质量指标：保障

金缴纳合规率

(≤0.15%)

时效指标：保

障金缴纳时间

(2025年9月

前)

成本指标：

残疾人就业

保障金(≤

0.3554万元)

社会效益指标：

提高就业增长率

(提高)

满意度指标：

满意度(≥

100%)

009011 梧州市老年大学

其他专项支出-教

学、办公设备经

费

30,000.00

保证教学设

施设备正常

运转，按进

度完成

数量指标：设

备采购数量

(≤3台/套

/件)

质量指标：采购

质量合格率(≥

100%)

质量指标：采购

计划达成率(≥

100%)

时效指标：采

购计划完成时

间(按规定时

间支出)

成本指标：

项目总成本

(≤3万元)

社会效益指标：

设备正常使用率

(≥100%)

满意度指标：

设备使用者满

意度(≥100%)

009011 梧州市老年大学专项公用经费-聘

用教师经费 745,000.00

加强教学质

量和保障聘

用教师合法

权益，开展

丰富教学成

果展示，为

广大学员提

供优质的学

习平台

数量指标：教

学课时完成率

(≤2000课时)

数量指标：招

收学员人数

(≤3000人)

质量指标：教学

展示活动质量达

标(≥100%)

质量指标：教学

考核达标(＝

100%)

质量指标：学员

出勤率(≤80%)

时效指标：预

算执行率(≤

100%)

成本指标：

运转成本(≤

74.5万元)

社会效益指标：

推动老年教育事

业健康持续发展

(达成年度指标)

满意度指标：

学员满意度

(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金

总额

年度绩效

目标数量指标质量指标时效指标成本指

标

经济效

益指标

社会效

益指标

生态效益

指标

可持续效

益指标

服务对象

满意度指

标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。