梧州市老年大学 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市老年大学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市老年大学单位预算及“三公”经费预算

情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市老年大学 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

为全市老干部“老有所乐、老有所学、老有所教、老有

所为”创造良好条件，积极组织引导全市离退休老干部为党

和人民的事业增添正能量，提升老同志的获得感和幸福感。

为实现四个老有创造条件，更好地为全市老干部服务，提供

良好的学习和活动环境。

二、机构设置情况

我单位是参照公务员管理的事业单位，内设机构共设 4

个职能处室（没有行政级别），分别是：办公室、教务处、

活动处、学员处。

三、人员构成情况

老年大学人员编制总数 9名，参公事业编制 9名，参公

事业在职在编人员 7人，其他聘用人员 12 人、退休人员 5

人。

第二部分：梧州市老年大学 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 1790988.23 元，同比减少

142855.35 元，下降 7.39%。收入包括：一般公共预算拨款

1790988.23 元；支出包括：一般公共服务支出 1556048.45

元、社会保障和就业支出 104227 元、卫生健康支出 52542.26

元、住房保障支出 78170.52 元。

2022 年收支预算总体减少主要是项目支出减少，使收

入预算总体有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 1790988.23 元，同比减少

142855.35 元, 下降 7.39%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1790988.23 元，占收入总预

算的 100 %，同比减少 142855.35 元，下降 7.98%。

（二）政府性基金预算拨款 0元，本单位无政府性基金

预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 0元，本单位无财政专户

管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 0元，本单位无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 0元，本单位无事业单位经营

收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 1790988.23 元，其中，基本支出预

算1000688.23 元，占支出总预算的 55.87 %，同比增加

23807.65 元，增长 2.44%；项目支出预算 790300 元，占支

出总预算的 44.13 %，减少 166663 元，下降 17.42 %。其

中：

（一）一般公共服务支出类科目 1556048.45 元，占支

出总预算 86.88%，同比减少 143331.13 元，下降 8.43%。

（二）社会保障和就业支出类科目 104227 元，占支出

总预算 5.82%，同比增加 251.96 元，增长 0.01%。

（三）卫生健康支出类科目 52542.26 元，占支出总预

算2.93%，同比增加 34.58 元，增长 0.002%。

（四）住房保障支出类科目 78170.52 元，占支出总预

算4.36%，同比增加 189.24 元，增长 0.009%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1790988.23 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1790988.23 元，支出包括：一般公共服

务支出 1556048.45 元、社会保障和就业支出 104227 元、卫

生健康支出 52542.26 元、住房保障支出 78170.52 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1790988.23 元，其中：

基本支出 1000688.23 元，项目支出 790300 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 765748.45 元，其中：基本支出 765748.45 元，

项目支出 0元，主要用于人员经费和公用经费支出。

一般行政事务管理 790300 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 790300 元。主要用于工资福利支出 274278 元、

商品和服务支出 316022 元、资本性支出 200000 元。

机关事业单位基本养老保险费支出 104227 元,项目支出

0元，主要用于人员养老保险费支出。

行政单位医疗支出 52542.26 元,项目支出 0元，主要用

于人员医疗保险费支出。

住房公积金支出 78170.52 元,项目支出 0元，主要用于

人员住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 1000688.23 元，占一般公共预算支出的

55.88%，同比增加 23807.65 元，增长 12.31 %。其中：

工资福利支出预算 802024.44 元，占基本支出预算

80.15%，同比减少 7396.14 元，下降 7.4%。

商品和服务支出预算 188613.79 元，占基本支出预算

18.85%，同比增加 32673.79 元，增长 32.65%。

对个人和家庭补助支出预算 10050 元，占基本支出预

算%，同比减少 1470 元，下降 1.5%。

2.项目支出 790300元，占一般公共预算支出的 44.13%，

同比减少 166663 元，下降 17.42%。其中：

工资福利支出预算 274278 元，占项目支出预算 34.71%，

同比减少 95722 元，下降 25.87%。

商品和服务支出预算 316022 元，占项目支出预算

39.99%，同比减少 176881 元，下降 18.60%。

资本性支出预算 200000 元，占项目支出预算 25.30%，

同比减少 50000 元，下降 20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1000688.23 元，其中：

人员经费 802024.44 元，占基本支出预算 80.15%。主要包

括：基本工资 241116 元、津贴补贴 191784 元、奖金 129293

元、机关事业单位基本养老保险费 104227 元、城镇职工基

本医疗保险缴费 514262.26 元、其他社会保障缴费 5971.66

元、住房公积金 78170.52 元、商品和服务支出 39462.51 元、

其他对个人和家庭的补助支出 10500 元。

公用经费 149151.28 元，占基本支出预算 14.90%。主

要包括：办公费 37488.94 元、邮电费 9720 元、工会经费

9342.34 元、其他交通费用 60600 元、其他商品服务和支出

32000 元。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 1746

元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 1746 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增减 0

元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减 0元，同比无变

化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1746

元，同比无变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费支出预算 1746 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其

中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增减 0

元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

行政运行经费总预算安排 704635.79 元，其中：基本支

出预算 188613.79 元，项目支出预算 516022 元，同比减少

38267.21 元，减少 25.39%，主要原因是。主要用于办公费、

印刷费、水电费、维修（护）费、公务接待费、邮电费、劳

务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差

旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 200000 元，同比减少 50000 元，

下降 20%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 200000

元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，

集中采购 200000 元，其中：货物类采购 200000 元、工程

类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物

类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计1855068.12元，

其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备1232383.89

元。3. 专用设备315176.97元。4. 文物和陈列品0元。5 .图

书档案0元，6. 家具、用具、装具等277577.26元，无形资产

29930元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）26个，项目涉

及金额1790988.23元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类4个绩效项目，分别是：专项公用

经费-聘用人员经费（含保洁、保安人员）270300元、专项公

用经费-日常运转316022元、其他专项支出-智慧教室建设资

金200000元、残疾人就业保障金3978元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表