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梧州市老年大学

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市老年大学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市老年大学 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市老年大学 2020 年度单位决算情况说

明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市老年大学概况

一、单位职责

主要职能：落实离退休老干部政策，承担市本级老年教

育工作，组织开展市本级离退休干部文体活动，承担市本级

离退休干部党员骨干培训工作。

二、机构设置

梧州市老年大学为市委老干部局管理的正科级参公事

业单位，增挂梧州市老干部活动中心和梧州市老干部党校两

块牌子，实行“一套人马、三块牌子”。内设办公室、教务

处、活动处、学员处四个没有级别的处室。

三、编制现状、人员构成

梧州市老年大学为市委老干部局管理的正科级参公事

业单位，增挂梧州市老干部活动中心和梧州市老干部党校两

块牌子，实行“一套人马、三块牌子”。市老年大学编制人

数9人，实有人数 7人，退休人员 6人，临时聘用 13 人。

第二部分：梧州市老年大学 2020 年度单位决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

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第三部分：梧州市老年大学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入190.06万元，其中本年收

入190.06万元, 较2019年度决算数减少53.8万元，下降

22.1 %。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入190.06万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数减少53.8万元，下降

22.1%，主要原因是老年大学教师课酬计入成本所致。

（二）本单位2020年度总支出190.06万元，其中本年支

出190.06万元, 较2019年度决算数减少146.25万元，下降

43.5 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）166.42万元：主要用于工资

福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及其他

资本性支出。较2019年度决算数减少141.77万元，下降46%，

主要原因是人员调出及老年大学教师课酬计入成本所致。

2.社会保障和就业（类）10.48万元：主要用于单位在职

职工及编外人员按国家规定应缴纳的单位部分社保支出。比

上年减少3.31万元，减少24%，主要人员调出及社保缴费比

例下调导致缴费基数减少所致。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.3万元：主要用于缴

纳医疗保险费，比2019年减少0.76万元，减少12.5%，主要

人员调出及社保缴费比例下调导致缴费基数减少所致。

4．住房保障支出（类）7.86万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

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房改革方面的支出。比上年减少0.41万元，减少5%，主要人

员调出及社保缴费比例下调导致缴费基数减少所致。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

梧州市老年大学2020 年度一般公共预算财政拨款支出

190.06万元，较2019年度决算数减少146.25万元，下降

43.5%。其中：基本支出135.06万元，项目支出55万元。

梧州市老年大学2020 年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为190.06万元，支出决算为190.06万元，完成年初

预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为166.42万元，

支出决算为166.42万元，完成年初预算的100%。主要用于工

资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及其

他资本性支出。

1．行政运行81.13万元，一般行政事务支出81.74万元，

机关服务支出3.55万元，主要用于于工资福利支出121.95万

元、商品服务支出12.63万元、对个人和家庭补助支出0万元。

较2020年年初预算数无增减，完成预算100%。

2．社会保障和就业支出10.48万元，主要用于老干局本

单位在职职工及编外人员按国家规定应缴纳的单位部分社

保支出。较2019年减少3.31万元，下降24%，主要人员调出

及社保缴费比例下调导致缴费基数减少所致。完成预算

100%。

3．卫生健康支出5.3万元，主要用于缴纳医疗保险费，

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完成预算100%，较2019年减少0.76万元，下降12.5%，主要

人员调出及社保缴费比例下调导致缴费基数减少所致。

4．住房保障支出7.86万元，主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。完成预算100%，较2019年减少0.41万元，下

降5%，主要人员调出及社保缴费比例下调导致缴费基数减少

所致。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.06万元，

比上年增加23.01万元，增长17.04%，主要是人员经费增加

所致。

其中：人员经费121.95万元，主要包括：基本工资51.16

万元、津贴补贴19.71万元、绩效奖励20.4万元；公用经费

12.63万元，主要包括：办公费0.61万元、邮电费1.02万元、

工会经费0.93万元、其他交通费6.61，其他商品服务支出

3.46万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出51.16万元，完成年初预算的100 %，

无增减变化。

（二）商品和服务支出12.63万元，完成年初预算的

100 %，无增减变化。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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梧州市老年大学2020年度没有政府性基金预算财政拨

款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出。与2019

年度对比，2019年度也没有政府性基金预算财政拨款收入，

也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，同比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市老年大学2020年度没有国有资本经营收入，也没

有国有资本经营支出。与2019年度对比，2019年度也没有国

有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，同比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.17万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.17万元，比预算增加0万元，与预算一致。

较2019年增加0.01万元，增长5.88 %，增加的原因是接待的

人数较2019年略有增加。其中，因公出国支出决算比预算增

加0 万元，与预算一致。较2019年增加0万元，增长0 %，无

增减变化，2020年无因公出国预算；公务用车购置支出决算

比预算增加0万元，与预算一致，较2019年增加0万元，增长

0 %，无增减变化，原因是2020年无公务购车预算；公务用

车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与预算一致，较

2019年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务接待费支出

决算比预算增加0万元，与预算一致。较2019年增加0.01万

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元，增长5.8%，增加原因主要是是接待的人数较2019年略有

增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出0万元，同比无变化。

公务用车运行支出0万元。同比无变化。

（三）公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次3

次，人次22次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

比去年增加0.01万元，增长5.8%，增加原因主要是是接待的

人数较2019年略有增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出12.63万元，与年初

预算一致，主要原因是严格执行年初预算。较2019年增加

0.38万元，增长3%。主要原因是2020年增加3个公益性岗位

人员，开支增加所致。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额25万元，其中：政府采

购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%，其中：授予中小微企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

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截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 55万元，

占一般公共预算项目支出总额的100 %。

2. 绩效管理评价工作开展情况。

共组织对“专项公用经费”“其他专项支出”2 个项目

进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出55万元，从评价情

况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定

的各项绩效目标。

组织对老年大学办公室、教务处、学员处及活动处4个

处室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出55

万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到

项目申请时设定的各项绩效目标。

部门（单位）整体绩效自评表

部门名称

梧州市老年大学

联系人

何美凤

联系电话

3856566

评价开始时间

2021-03-23

评价结束

时间

2021-05-31

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年度计划完成情

况

工作任务名称

完成情况

预算数

（万元）

其中：财政

拨款

执行数

（万元）

其中：财政拨款

让老干部满意

户内双色、接拼屏及

其他数学设备经费

按时完成支出

一级指标

二级指标

目标指标

权重

目标值

业绩值

完成率

指标

得分

部门管理

资金投入

预算编制合理

性

合理

100%

财务管理

财务管理制度

健全性

健全

100%

采购管理

政府采购规范

性

合规

100%

资产管理

人员管理

重点工作管理

履职绩效

重点工作履行

部门目标实现

服务对象满意度

服务对象满意

度指标

90%

100%

111.11%

社会影响

能力建设

长效管理

人力资源建设

档案管理

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

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“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。