2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 3,853,293.06 一、一般公共服务支出 4,489,297.21

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 3,853,293.06 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 376,259.76

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 164,661.07

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金 1,452,872.06 十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 275,947.08

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 5,306,165.12 本年支出合计 5,306,165.12

上年结转结余结转下年支出

收入总计 5,306,165.12 支出总计 5,306,165.12

预算公开02表

部门收入总体情况表

单位：元

部门

（单位）

代码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算

政府

性基

金

预算

国有

资本

经营

预算

财政专户管理资

金

单位

资金小计

一般

公共

预算

政府

性基

金

预算

国有资

本经营

预算

财政专

户管理

资金

单位资

金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

009 中国共产党梧州市委员

会老干部局 5,306,165.12 5,306,165.12 3,853,293.06 1,452,872.06

009001 中国共产党梧州市委员

会老干部局 2,874,400.80 2,874,400.80 2,874,400.80

009011 梧州市老年大学 2,431,764.32 2,431,764.32 978,892.26 1,452,872.06

预算公开03表

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码

部门

（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经

营支出

上缴上级支

出

对附属单位

补助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

009 中国共产党梧州市委员会老干部局 5,306,165.12 3,484,865.12 1,821,300.00

009001 中国共产党梧州市委员会老干部局 2,874,400.80 2,459,700.80 414,700.00

201 36 01 行政运行 1,830,518.17 1,830,518.17

201 36 02 一般行政管理事务 462,692.80 47,992.80 414,700.00

208 05 01 行政单位离退休 33,990.00 33,990.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 236,071.52 236,071.52

210 11 01 行政单位医疗 117,640.31 117,640.31

221 02 01 住房公积金 193,488.00 193,488.00

009011 梧州市老年大学 2,431,764.32 1,025,164.32 1,406,600.00

201 36 01 行政运行 789,486.24 789,486.24

201 36 02 一般行政管理事务 1,406,600.00 1,406,600.00

208 05 01 行政单位离退休 12,060.00 12,060.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94,138.24 94,138.24

210 11 01 行政单位医疗 47,020.76 47,020.76

221 02 01 住房公积金 82,459.08 82,459.08

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 3,853,293.06 一、本年支出 3,853,293.06

（一）一般公共预算 3,853,293.06 （一）一般公共服务支出 3,036,425.15

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 3,853,293.06 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 376,259.76

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 164,661.07

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 275,947.08

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 3,853,293.06 支　　　出　　　总　　　计 3,853,293.06

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单

位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

009 中国共产党梧州市委员会老干部局 3,853,293.06 3,438,593.06 2,973,776.42 464,816.64 414,700.00

009001 中国共产党梧州市委员会老干部局 2,874,400.80 2,459,700.80 2,134,684.16 325,016.64 414,700.00

201 36 01 行政运行 1,830,518.17 1,830,518.17 1,505,501.53 325,016.64

201 36 02 一般行政管理事务 462,692.80 47,992.80 47,992.80 414,700.00

208 05 01 行政单位离退休 33,990.00 33,990.00 33,990.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 236,071.52 236,071.52 236,071.52

210 11 01 行政单位医疗 117,640.31 117,640.31 117,640.31

221 02 01 住房公积金 193,488.00 193,488.00 193,488.00

009011 梧州市老年大学 978,892.26 978,892.26 839,092.26 139,800.00

201 36 01 行政运行 743,214.18 743,214.18 603,414.18 139,800.00

208 05 01 行政单位离退休 12,060.00 12,060.00 12,060.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94,138.24 94,138.24 94,138.24

210 11 01 行政单位医疗 47,020.76 47,020.76 47,020.76

221 02 01 住房公积金 82,459.08 82,459.08 82,459.08

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 3,438,593.06 2,973,776.42 464,816.64

301 工资福利支出 2,927,726.42 2,927,726.42

301 01 基本工资 857,844.00 857,844.00

301 02 津贴补贴 581,148.00 581,148.00

301 03 奖金 662,499.00 662,499.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 330,209.76 330,209.76

301 10 职工基本医疗保险缴费 163,041.07 163,041.07

301 12 其他社会保障缴费 6,625.63 6,625.63

301 13 住房公积金 275,947.08 275,947.08

301 99 其他工资福利支出 50,411.88 50,411.88

302 商品和服务支出 464,816.64 464,816.64

302 01 办公费 31,072.00 31,072.00

302 07 邮电费 30,600.00 30,600.00

302 28 工会经费 30,172.62 30,172.62

302 39 其他交通费用 195,600.00 195,600.00

302 99 其他商品和服务支出 177,372.02 177,372.02

303 对个人和家庭的补助 46,050.00 46,050.00

303 02 退休费 46,050.00 46,050.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门

（单

位）

代码

部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公

出国

（境

）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小

计

本级

资金

安排

上级

补助

资金

安排

小计

公务

用车

购置费

公务用车运

行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

009 中国共产党梧州市委员会老干部局 22,760.00 21,260.00 15,160.00 15,160.00 6,100.00 1,500.00

009001 中国共产党梧州市委员会老干部局一般公共预算资金 22,760.00 21,260.00 15,160.00 15,160.00 6,100.00 1,500.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本部门2025年无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本部门2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序

号

单位

代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标

经济

效益

指标

社会效益指标

生态

效益

指标

可持

续效

益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

009 中国共产党梧州市委

员会老干部局 1,821,300.00

009001 中国共产党梧州市委

员会老干部局

其他专项支出-特困离休

人员帮扶基金 20,000.00 按进度完成数量指标：项目支出

数(≥1项)

质量指标：合格率(≥

100%)

时效指标：完成率(≥

100%)

成本指标：项目费用

(≤2万元)

社会效益指标：特困

离休人员帮扶基金(≥

100%)

满意度指标：满

意度指标(≥

100%)

009001 中国共产党梧州市委

员会老干部局

其他专项支出-老干部日

常慰问金、慰问品等 35,000.00 按进度完成数量指标：项目支出

数(≥1项)

质量指标：合格率(≥

100%)

时效指标：完成率(≥

100%)

成本指标：项目费用

(≤3.5万元)

社会效益指标：老干

部政策(≥100%)

满意度指标：满

意度(≥100%)

009001 中国共产党梧州市委

员会老干部局

其他专项支出-离退休党

工委工作经费 69,000.00 按进度完成数量指标：项目支出

数(≥1项)

质量指标：合格率(≥

100%)

时效指标：完成率(≥

100%)

成本指标：项目费用

(≤6.9万元 )

社会效益指标：离退

休党工委工作(≥

100%)

满意度指标：满

意度(≥100%)

009001 中国共产党梧州市委

员会老干部局设备采购 5,000.00 按进度完成数量指标：设备采购

(≥100%)

质量指标：合格率(≥

100%)

时效指标：支出及时

性(合格)

成本指标：采购金额

(≤0.5万元 )

社会效益指标：采购

设备(≥100%)

满意度指标：满

意度(≥100%)

009001 中国共产党梧州市委

员会老干部局残疾人就业保障金 7,500.00 按进度完成数量指标：保障金缴

纳人数(＝12人)

质量指标：保障金缴

纳合规率(＝0.15%)

时效指标：保障金缴

纳时间(2025年8月

前)

成本指标：残疾人就

业保障金(≤0.75万

元)

社会效益指标：提高

就业增长率(提高)

满意度指标：满

意度(≥100%)

009001 中国共产党梧州市委

员会老干部局

专项公用经费-日常运转

（含防艾经费、信息化

项目建设和运维经费）

278,200.00 保证单位正常运转数量指标：项目支出

数(＝12项)

质量指标：经费支出

率(＝100%)

时效指标：项目开展

及时性(及时)

成本指标：资金使用

率(≤27.82万元)

社会效益指标：增强

全市老干部的获得感

、幸福感(增强)

满意度指标：服

务对象(≥90%)

009011 梧州市老年大学

专项公用经费-聘用人员

经费（含保洁、保安人

员）

407,000.00 保障单位正常运转

需要

数量指标：聘用人员

数量(≤13人)

质量指标：发放合规

率(合规)

时效指标：发放及时

率(及时发放)

成本指标：项目成本

(≤40.7万元)

社会效益指标：给收

益对象带来一定的社

会效益(达成年度指

标)

满意度指标：发

放对象满意度

(≥95%)

009011 梧州市老年大学专项公用经费-日常运转 221,046.00

保障单位正常运

转，为老年学员提

供更优质的教育服

务

数量指标：教材及教

具充足率(≥90%)

数量指标：校园环境

清洁区域达标率(≥

90%)

质量指标：班级运转

情况(正常有序)

质量指标：水电供应

稳定性(稳定)

时效指标：项目经费

使用进度(按规定时间

支出)

成本指标：项目经费

(≤22.1046万元)

社会效益指标：强化

老年人精神文明建设

(达成年度指标)

社会效益指标：丰富

老年学员学习生活(稳

定)

满意度指标：教

职工满意度(≥

95%)

009011 梧州市老年大学残疾人就业保障金 3,554.00 按时缴纳残疾人就

业保障金

数量指标：保障金缴

纳人数(≤6人)

质量指标：保障金缴

纳合规率(≤0.15%)

时效指标：保障金缴

纳时间(2025年9月

前)

成本指标：残疾人就

业保障金(≤0.3554

万元)

社会效益指标：提高

就业增长率(提高)

满意度指标：满

意度(≥100%)

009011 梧州市老年大学其他专项支出-教学、办

公设备经费 30,000.00

保证教学设施设备

正常运转，按进度

完成

数量指标：设备采购

数量(≤3台/套/件)

质量指标：采购质量

合格率(≥100%)

质量指标：采购计划

达成率(≥100%)

时效指标：采购计划

完成时间(按规定时间

支出)

成本指标：项目总成

本(≤3万元)

社会效益指标：设备

正常使用率(≥100%)

满意度指标：设

备使用者满意度

(≥100%)

009011 梧州市老年大学专项公用经费-聘用教师

经费 745,000.00

加强教学质量和保

障聘用教师合法权

益，开展丰富教学

成果展示，为广大

学员提供优质的学

习平台

数量指标：教学课时

完成率(≤2000课时)

数量指标：招收学员

人数(≤3000人)

质量指标：教学展示

活动质量达标(≥

100%)

质量指标：教学考核

达标(＝100%)

质量指标：学员出勤

率(≤80%)

时效指标：预算执行

率(≤100%)

成本指标：运转成本

(≤74.5万元)

社会效益指标：推动

老年教育事业健康持

续发展(达成年度指

标)

满意度指标：学

员满意度(≥

90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金

总额

年度绩效

目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。