中国共产党梧州市委员会老干部局
2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会老干部局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2023 年度部
门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2023 年度部
门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：中国共产党梧州市委员会老干部局概况
一、本部门职责
部门职责：中共梧州市委老干部局负责贯彻落实党的老
干部工作方针政策，面对老干部工作遇到的新情况、新问题，
从实际出发，着力落实好老干部的政治、生活待遇，为全市
老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所
教”创造良好条件，积极组织引导全市离退休老干部为党和人
民的事业增添正能量，提升老同志的获得感和幸福感。
二、机构设置情况
单位构成情况：中共梧州市委老干部局为行政单位，有
1 个下属单位，即梧州市老年大学（参照公务员管理事业单
位）。我局（含二层参公单位梧州市老年大学）2023 年实有
编制人数 19 人，其中老干部局实有编制人数 10 人，市老年
大学实有编制人数 9 人。
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第二部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2023 年
度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨
款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当
细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨
款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中
国共产党梧州市委员会老干部局 2023 年度部门决算公开
表》)
第三部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2023 年
度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 485.44 万元，其中本年
收入 485.44 万元，较 2022 年度决算数减少 16.85 万元，下降
3.35%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 485.44 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 16.85 万元，下
降 3.35%，主要原因：是 2022 年有局招待所退休人员死亡抚
恤金导致。
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2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：同比无变化,主要原因是我单位历年无政
府性基金预算财政拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：同比无变化,主要原因是我单位历年无
国有资本经营预算财政拨款。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：同比无变化,主要原因是我单位历年无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：同比无变化,主要原因是我单
位历年无经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：同比无变化。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
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较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
主要原因是本局使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口资
金，同比无变化。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：主要原因是 2022 年无结转数。
（二）本部门 2023 年度总支出 485.44 万元，其中本年
支出 485.44 万元，较 2022 年度决算数减少 16.85 万元，下降
3.35%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）421.44 万元：主要用于：
主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补
助支出及其他资本性支出。较 2022 年度决算数减少 15.16 万
元，下降 3.47%，主要原因是：2022 年有退休人员死亡增加
了抚恤金，部分项目规模缩小，相应的费用支出随之减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）28.38 万元：主要用于：
主要用于老干局本级及二层单位在职职工按国家规定应缴
纳的单位部分社保支出。较 2022 年度决算数减少 0.75 万元，
下降 2.57%，主要原因是：人员人数减少，有人员退休，导
致社保缴纳基数下降。
3.卫生健康支出（210 类）14.34 万元：主要用于：缴纳
医疗保险费。较 2022 年度决算数减少 0.38 万元，下降 2.58%，
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主要原因是：人员人数减少，有人员退休，导致医保缴纳基
数下降。
4.住房保障支出（221 类）21.28 万元：主要用于：主要
用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、
购房补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数减少
0.57 万元，下降 2.61%，主要原因是：2023 年有人员退休，
享受住房保障政策的人员数量减少，导致住房保障补贴下降。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年无结余分配，同
比无变化。
年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年无年末结转
和结余，同比无变化。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党梧州市委员会老干部局 2023 年度一般公共
预算财政拨款支出 485.44 万元，较 2022 年度决算数减少
16.85 万元，下降 3.35%。其中：基本支出 341.43 万元，项目
支出 144.01 万元。
中国共产党梧州市委员会老干部局 2023 年度一般公共
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预算财政拨款支出年初预算为 396.78 万元，支出决算为
485.44 万元，完成年初预算的 122.34%。
(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政
运行(项)年初预算为 205.08 万元，支出决算为 277.43 万元，
完成年初预算的 135.28%。预决算存有差异原因是：行政运
行 277.43 万元，主要用于保障市委老干部局机关和下属事业
单位正常运转发生的基本支出，包括基本工资、津补贴、奖
金等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、会议费、邮电
费、办公设备购置、公务用车运行维护费及对家庭和补助支
出等日常公用经费支出。较年初预算数增加了 72.35 万元，
主要是增加绩效奖金及部分工资调整.其中绩效奖金增加
51.16 万多元。老干部春节、重阳节等慰问金也未列入年初预
算，这项慰问经费也增加 21.19 万元。
(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般
行政管理事务(项)年初预算为 127.71 万元，支出决算为
144.01 万元，完成年初预算的 112.76%。预决算存有差异原
因是：主要用于补充市委老干部局和下属事业单位正常运转
发生的部分支出，包括办公费、差旅费、培训费、会议费、
邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出，较年初预算增
加 16.3 万元，主要是新增加对个人和家庭补助支出所致。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 28.37
10
万元，支出决算为 28.38 万元，完成年初预算的 100.04%。
预决算存有差异原因是：社保基数调整所致。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 14.34 万元，支出决算为 14.34 万元，完成
年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：同比无变化。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 21.28 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算
的 100.0%。预决算存有差异原因是：同比无变化。 三、
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党梧州市委员会老干部局 2023 年度一般公共
预算财政拨款基本支出 341.43 万元，其中：人员经费支出
273.83 万元，主要包括：基本工资 67.25 万元，津贴补贴 49.59
万元，奖金 82.08 万元，伙食补助费 6.24 万元，机关事业单
位基本养老保险缴费 28.38 万元，职工基本医疗保险缴费
14.34 万元，其他社会保障缴费 0.45 万元，住房公积金 21.28
万元，退休费 4.22 万元，公用经费支出 67.61 万元，办公费
7.83 万元，邮电费 2.43 万元，委托业务费 21.63 万元，工会
经费 2.6 万元，其他交通费用 15.29 万元，其他商品和服务
支出 17.84 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 269.6 万元，完成年初预算的 124.46%。
预决算存有差异原因是：工资普调和增加绩效奖金所致。较
年初预算数增加了 52.97 万元，主要是绩效奖金增加 51.16
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万元、工资普调增加 1.81 万元。
(2)商品和服务支出 67.61 万元，完成年初预算的 141.41%。
预决算存有差异原因是：较年初预算数增加了 19.81 万元，
主要是年初预算对某些项目费用估计偏低，业务量增加，其
中委托业务费增加 12.57 万元，其他商品和服务支出 7.24 万
元，导致比年初预算比率增多很多。
(3)对个人和家庭的补助 4.22 万元，完成年初预算的
90.75%。预决算存有差异原因是：退休部分费用未及时支付
(4)资本性支出（基本建设）0.0 万元，完成年初预算的
0%。预决算存有差异原因是：同比无变化
(5)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：同比无变化
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
中国共产党梧州市委员会老干部局 2023 年度政府性基
金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会老干部局 2023 年度政府性基
金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成
年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党梧州市委员会老干部局 2023 年度国有资本
经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目
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支出 0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会老干部局 2023 年度国有资本
经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.77 万元，完
成年初预算的 89.00%，比上年决算数减少 1.00 万元，下降
36.10%，主要原因是：加强了预算管理和控制，严格审批“三
公”经费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万
元，公务用车购置及运行费支出决算 0.97 万元，公务接待
费支出决算 0.81 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
2023 年无因公出国预算，同比无变化。全年使用财政拨款安
排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参
加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组
共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：2023 年无因
公出国预算，同比无变化
（二）公务用车购置及运行费支出 0.97 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是没有购置公务用车，同比无变
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化。购置了 0 辆公务用车，主要用于无。
公务用车运行费支出 0.97 万元，完成年初预算的 92.00%，
比上年决算数减少 0.53 万元。原因是：优化了公务用车管理，
减少了车辆使用频率和维修成本。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展重要会议和活动的保障服务业务所
需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年中
国共产党梧州市委员会老干部局及所属单位开支财政拨款
的公务用车保有量为 2.00 辆，全年运行费支出 0.97 万元，
平均每辆车 0.49 万元。
（三）公务接待费支出 0.81 万元，完成年初预算的
86.00%，比上年减少 0.46 万元，下降 36.22%，主要原因是：
减少了不必要的公务接待和活动，降低了接待费用。国内公
务接待批次 11.00 次，人次 132.00 次，国（境）外公务接待
批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 67.61 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
增加 28.43 万元，比上年决算数 46.83 万元，增加 20.78 万元，
增长 44.37%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资
产运行维护支出增加、设备的更新和维修、信息系统运行维
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护支出增加，导致相关的经费支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.00 万元，其中：
政府采购货物支出 4.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数144.01万元，执行数144.01
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万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，
项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效
目标。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目10个，项
目支出总额144.01万元。其中，本级项目10个，本级项目支
出144.01万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。
项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开
展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为一等：
10个项目评为一等，涉及资金144.01万元，占项目总数比例
100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及
资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；
0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占
项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，
占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的
主要问题及原因：一是部分项目预算执行不够严格，导致资
金使用进度与项目进展不匹配；二是个别项目的风险管理意
识不足，对可能出现的问题应对不够及时有效。下一步改进
措施：一是加强预算管理，提高预算编制的准确性和科学性，
严格按照预算执行，确保资金使用合规、高效；二是强化项
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目风险管理，提前制定应对预案，加强对项目实施过程中的
风险监测和预警。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，其他专项支出-离退休党工委
工作经费项目自评得分为100分，预算执行得分为10分，评
级为一等。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成
预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以创建“六好”
离退休干部党支部建设为抓手，强化党支部政治功能，提升
党支部组织力，加强离退休干部学习活动阵地建设，不断擦
亮“银耀西江党旗红”离退休干部党建品牌，引导广大老党员
老同志发挥先锋模范作用维持局机关单位正常运转；二是开
展走访慰问老干部活动让老干部感受到组织关怀；帮助市直
离休干部解决特殊生活困难问题，维护社会稳定；三是维持
老年大学的正常运转；购置教学设施、设备，满足教学需求；
加强老年大学建设，组织引导老干部开展各类文体活动。自
评发现的主要问题及原因：一是对项目的预估不足，影响了
项目的部分进度；二是部分活动的内容和形式与老干部实际
需求存在一定的差距。下一步改进措施：加强对老干部需求
的调研，优化活动内容和形式，做好项目前期的调研和规划，
提高对各种因素的预估能力，制定更完善的应对方案。
3.部门绩效评价结果。
组织对“其他专项支出-离退休党工委工作经费”1个重点
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项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金6万元。
从评价情况来看，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时
设定的各项绩效目标。
4.财政绩效评价结果（如有）
无
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。