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中共梧州市委老干部局
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市委老干部局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市委老干部局 2021 度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市委老干部局 2021 年度部门决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市委老干部局概况
一、部门职责
部门职责：中共梧州市委老干部局负责贯彻落实党的老
干部工作方针政策，面对老干部工作遇到的新情况、新问题，
从实际出发，着力落实好老干部的政治、生活待遇，为全市
老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所
教”创造良好条件，积极组织引导全市离退休老干部为党和人
民的事业增添正能量，提升老同志的获得感和幸福感。
二、机构设置
单位构成情况：中共梧州市委老干部局为行政单位，有
1个下属单位，即梧州市老年大学（参照公务员管理事业单
位）。我局（含二层参公单位梧州市老年大学）2021 年实有
编制人数 19 人，其中老干部局实有编制人数 10 人，市老年
大学实有编制人数 9人。
三、编制现状、人员构成
编制现状及人员构成：我局（含二层参公单位梧州市老
年大学）2021 年编制人数 19 人，实有人数 17 人，退休人员
31 人，临时聘用人员 16 人。其中，老干部局编制人数 10 人，
实有人数 10 人，退休人员 16 人，临时聘用 4人。市老年大
学编制人数 9人，实有人数 7人，退休人员 5人，临时聘用
13 人。招待所（2020 年6月撤销单位）退休人员 9人。
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第二部分：梧州市委老干部局 2021 年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附表）
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第三部分：梧州市委老干部局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入482.67 万元，其中本年收
入482.47万元,较2020年度决算数减少2.36万元，增下降
0.49 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入482.47万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2.36万元，下降
0.49%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。主要原因是本局没有政府基金收入，同比
无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财
政当年拨付的资金。主要原因是本局没有国有资本经营预算
财政拨款收入，同比无变化。
4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。主要原因是本局没有上级补助收入，同比无变化。
5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。主要原因是本局没有事业收入，同比无变化。
6.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。主要原因是本局没有
附属单位上缴收入，同比无变化。
7.经营收入0万元，
为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。主要原因是本局没有经营收
入，同比无变化。
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8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要原因是本局没有
其他收入，同比无变化。
9.使用非财政拨款结余 0万元，
主要是所属事业单位按
照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支
缺口资金。主要原因是本局使用非财政拨款结余弥补当年收
支缺口资金，同比无变化。
10.年初结转和结余 0.2万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。主要原因是结转的2020年结转数。
（二）本部门2021年度总支出 482.67万元，其中本年支
出482.67万元,较2020年度决算数减少2.16万元，下降0.45%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类） 417.1万元：主要用于主要用
于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出
及其他资本性支出。
较2020年度决算数减少3.7万元，
增下降
0.88%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。
2．社会保障和就业支出（类） 28.72 万元：主要用于
老干局本级及二层单位在职职工按国家规定应缴纳的单位
部分社保支出，较2020 年度决算数增加 0.33 万元，增长
1.16 %，主要原因是工资调整增加缴费基数所致。完成预算
100%。
3．卫生健康支出（类） 14.47 万元：主要用于缴纳医
疗保险费，
较2020 年度决算数增加 0.12 万元，
增长 0.84 %，
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主要原因是工资调整增加缴费基数所致。完成预算 100%。
4．住房保障支出（类） 22.38 万元：主要用于按照国
家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴
等住房改革方面的支出。较2020 年度决算数增加 1.09 万元，
增长 5.12 %，主要原因是工资调整及绩效奖励增加缴费基数
所致。完成预算 100%。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 482.67万
元，较2020年度决算数减少2.16 万元，下降0.45%。其中：
基本支出 307.5万元，项目支出 175.17万元。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为408.19万元，支出决算为 482.67万元，完成年初预算的
100 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为408.19万元，
支出决算为 417.1万元，完成年初预算的100%。较年初预算
数增加8.91万元，原因主要是工资调整、绩效奖励及社保基
金缴费增加所致。主要用于发放工资及交社保基金。
1．
行政运行268.56万元，
主要用于主要用于工资福利支
出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及其他资本性
支出。较年初预算数增加86.37万元,主要是预算数依据上年
度支出而预算，决算数是实际发生数。
2．事业运行支出0万元，主要是本单位没有事业运行
支出项目。
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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.5万元，
比上年增加66.6万元，增长21.66%，主要是预算数依据上年
度支出而预算，决算数是实际发生数。
其中：人员经费 277.01 万元，主要包括：工资福利支
出250.78 万元，商品和服务支出 30.5 万元，对个人和家
庭的补助 26.23 万元。
公用经费 30.5 万元，主要包括：办公费1.84万元、邮
电费2.5万元、
工会经费2.25万元、
其他交通费16.48万元、
其
他商品服务支出7.43万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 250.78 万元，完成年初预算的
100 %。
（二）商品和服务支出 30.5 万元，完成年初预算的
100%。
（三）对个人和家庭的补助 26.23 万元，完成年初预算
的100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
中共梧州市委老干部局2021年度没有政府性基金预算
财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出。
与2020年度对比，2021年度也没有政府性基金预算财政拨款
收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，同比无变
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化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共梧州市委老干部局2021年度没有国有资本经营收
入，也没有国有资本经营支出。与2020年度对比，2021年度
也没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，同比
无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算 1.6 万元；公务接待费支出决算 0.96万
元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为 2.56 万元，比预算减少0.96 万元，下降
27.27 %，低于预算原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。
因公出国支出决算支出0万元，原因主要是因公出国支
出决算比预算增加0万元，与预算一致。比去年增加0万元，
增长0%，无增减变化，2021年无因公出国预算；公务用车购
置支出决算比预算增加0万元，与预算一致，原因2021年无
公务购车预算；公务用车运行维护费支出决算比预算减少
1.05万元，下降65.63 %，低于预算原因是厉行节约，严格执
行中央八项规定。公务接待费支出决算比预算减少0.33 万
元，下降34.38%，低于预算原因是厉行节约，严格执行中央
八项规定。
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（一）因公出国（境）费支出0万元。同比无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出 1.6 万元。其中：
公务用车购置支出0万元，没有购置公务用车。同比无
变化。
公务用车运行支出1.6万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，本部门开支财政拨款的公务用车
保有量为 2辆，全年运行费支出 1.6万元，平均每辆0.8万
元，比2020年减少支出1.05万元，下降41.02%。
（三）公务接待费支出 0.96 万元,国内公务接待批次5
次，人次100 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
比2020年减少支出0.33万元，下降25.58%其中：
外事接待批次0次，人次0次。
国内公务接待批次5次，人次100 次，主要接待上级及
各地市公务交流来人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出30.5万元，比年初预
算数减少6.92万元，降低18.49 %。比2020年减少2.92万元，
降低8.74 %。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定
及落实过紧日子要求压减公务经费支出等所致。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额35.69万元，其中：政府
采购货物支出35.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采
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购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占
政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部
（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用
车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技
术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆，单位价值
50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用
设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 175.17万
元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
2. 绩效管理评价工作开展情况。
共组织对“专项公用经费”等5个项目进行了绩效评价，
涉及一般公共预算支出175.17万元，从评价情况来看，上述
项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目
标。
组织对局办公室、党建和宣传科、文化和服务指导科及
梧州市老年大学等4个部门开展整体支出绩效评价试点，涉
及一般公共预算支出175.17万元。从评价情况来看，上述项
目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目
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标。
部门（单位）整体绩效自评表
部门名称
中共梧州市委老干部局
联系人
茹晓丽
联系电话
6021821
评价开始时间
2022-03-23
评价结束
时间
2022-05-31
年度计划完成情
况
完成情况
预算数
（万元）
其中：财政
拨款
执行数
（万元）
其中：财政拨款
让老干部满意
按时完成支出
50
50
一级指标
目标指标
权重
目标值
业绩值
完成率
指标
得分
部门管理
预算编制合理
性
合理
100%
100%
10
财务管理制度
健全性
健全
100%
100%
10
政府采购规范
性
合规
100%
100%
10
履职绩效
服务对象满意
度指标
90%
100%
1%
10
能力建设
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
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三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支
出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年
收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的
基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
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活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。