中国共产党梧州市委员会老干部局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国共产党梧州市委员会老干部局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2024 年

部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：中国共产党梧州市委员会老干部局概况

一、主要职能

中国共产党梧州市委员会老干部局负责贯彻落实党的

老干部工作方针政策，面对老干部工作遇到的新情况、新问

题，从实际出发，着力落实好老干部的政治、生活待遇，为

全市老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、

老有所教”创造良好条件，积极组织引导全市离退休老干部

为党和人民的事业增添正能量，提升老同志的获得感和幸福

感。

二、机构设置情况

中国共产党梧州市委员会老干部局共有直属单位 2个。

其中：行政单位 1个，局属参照公务员法管理事业单位 1个。

行政单位是：中国共产党梧州市委员会老干部局机关本级。

局属参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市老年大

学。

中国共产党梧州市委老干部局共设 3 个职能科室，分别

是：办公室、党建工作和宣传科及服务指导和文化科。

局属参照公务员法管理事业单位梧州市老年大学共设 4

个职能处室（没有行政级别），分别是：办公室、教务处、活

动处、学员处。

三、人员构成情况

中国共产党梧州市委老干部局人员编制总数 19 名，其

中：行政编制 9名，参公事业编制 9名，机关后勤服务聘用

人员控制数 1名。其中，在职在编人员 15 人，包括：行政

在职在编人员 8人、参公事业在职在编人员 6人、机关后勤

服务聘用人员控制数在职在编人员 1人。其他聘用人员 15

人、离退休人员 21 人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 4555697.25 元，同比增加

587758.62 元，增长 14.81 %。其中：本年收入预算 587758.62

元，同比增加 587758.62 元,增长 14.81 %；收入包括：一

般公共预算拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：一般

公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根

据相关规定提高了工资标准；二是增加财政专户管理资金收

入；三是提高了住房保障标准；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 4555697.25 元，同比增加

587758.62 元,增长 14.81 %。本年收入预算 4555697.25

元，同比增加 587758.62 元,增长 14.81 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 3245697.25 元，占收入总预

算的 71.24%，同比减少 722241.38 元，下降 18.2%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 1310000 元，上年无该预

算，增长率无可比性，同比增加 1310000 元。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 4555697.25 元，较上年增长

14.81 %其中，基本支出预算 2784897.25 元，占支出总预算

的61.13%，同比增加 94058.62 元，增长 3.5%；项目支出

预算 1770800 元，占支出总预算的 38.87%，同比增加 493700

元，增长 38.66 %。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 3938640.84 元，占支

出总预算 86.46%，同比增加 610701.48 元，增长 18.35%。

（二）社会保障和就业支出类科目 259012.64 元，占支

出总预算 5.69%，同比减少 24739.68 元，下降 8.72%。

（三）卫生健康支出类科目 130587.49 元，占支出总预

算2.87%，同比减少 12845.22 元，下降 9%。

（四）住房保障支出类科目 227456.28 元，占支出总预

算4.99%，同比增加 14642.04 元，增长 6.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3245697.25 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款3245697.25 元。支出包括：一般公共服务支出 2628640.84

元、社会保障和就业支出 259012.64 元、卫生健康支出

130587.49 元、住房保障支出 227456.28 元。财政拨款总收

支较上年减少 18.2%，主要原因是 2023 年有退休人员，使

2024 年财政拨款总收入相对减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 3245697.25 元，较上

年减少 18.2%。其中：基本支出 2784897.25 元，项目支出

460800 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 2167840.84 元，其中：基本支出 2167840.84

元，项目支出 0元。主要用于人员经费和公用经费支出。

一般行政事务管理 460800 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 460800 元。主要用于工资福利支出、商品和服务

支出、资本性支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 259012.64 元，

其中：基本支出 259012.64 元，项目支出 0元。主要用于按

规定比例缴纳在职人员基本养老保险。

行政单位医疗 130587.49 元，其中：基本支出

130587.49 元，项目支出 0元。主要用于按规定比例缴纳在

职人员基本医疗保险。

住房公积金 227456.28 元，其中：基本支出 227456.28

元，项目支出 0元。主要用于按规定比例缴纳在职人员住房

公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 2784897.25 元，占一般公共预算支出的

85.8%，同比增加 94058.62 元，增长 3.5 %。其中：

工资福利支出预算 2269232.23 元，占基本支出预算

81.48%，同比增加 102972.5 元，增长 3.83%。

商品和服务支出预算 469615.02 元，占基本支出预算

16.86%，同比减少 8433.88 元，下降 1.76%。

对个人和家庭补助支出预算 46050 元，占基本支出预算

1.65%，同比减少 480 元，下降 1.03%。

2.项目支出 460800 元，占一般公共预算支出的 14.2%，

同比减少 816300 元，下降 63.92%。其中：

工资福利支出预算 6600 元，占项目支出预算 1.43%，

同比减少 305000 元，减少 97.88%。

商品和服务支出预算 446500 元，占项目支出预算

96.9%，同比减少 519000 元，下降 53.75%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。

资本性支出预算 7700 元，占项目支出预算 1.67%，同

比增加 7700 元，增长 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 2784897.25 元，较

上年增长 3.5%。其中：

人员经费 2403577.81 元，主要包括：基本工资 667356

元、津贴补贴 463116 元、奖金 518597 元、机关事业单位

基本养老保险费 259012.64 元、城镇职工基本医疗保险缴费

127887.49 元、其他社会保障缴费 5806.82 元、住房公积金

227456.28 元、委托业务费 88295.58 元、退休费 46050 元。

较上年增长 4.55%，主要原因是社保、医保、住房公积金等

缴费基数增加。

公用经费 381319.44 元，主要包括：办公费 73483.1 元、

邮电费 23400 元、工会经费 24336.34 元、其他交通费用

147600 元、其他商品服务和支出 112500 元。较上年减少

2.67%，主要原因是人员退休。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 23006

元，同比减少 6940 元，减少 23.18%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 7846 元，同比减少 1600 元，下

降16.94%，减少主要原因是严格执行中央八项规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 15160 元，同比增加

4660 元，增长 44.38% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 15160 元，同比增

加4660 元，增长 44.38 %，增加主要原因是按规定对支出

项目进行调整。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 21260

元，同比减少 8686 元，下降 29.01%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 6100 元，同比减少 3346 元，下降

35.42 %。减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 15160 元，同比增加

4660 元，增长 44.38%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 15160 元，同比增加 4660

元，增长 44.38 %。增加主要原因是按规定对支出项目进行

调整。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

中国共产党梧州市委员会老干部局本级及下属单位共有

1个行政机关和 1个参照公务员法管理的事业单位，行政运

行经费总预算安排 1120815.02 元，其中：基本支出预算

469615.02 元，项目支出预算 651200 元，同比 930024.34

元，减少 45.35%，主要原因是增加了财政专户管理资金，

相对一般公共预算拨款减少。主要用于机关及参公事业单位

为保证日常运转发生的支出。包括办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、

劳务费、委托业务费、其他商品服务等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 71360 元，同比增加 12860 元，

增长 21.98%。其中：政府集中采购预算 39860 元，占政府

采购预算的 55.86%，同比减少 18640 元，减少 31.86%；

主要原因是减少了设备采购。分散采购 31500 元，占政府采

购预算的 44.14%，增加 31500 元，上年无该预算，增长率

无可比性；主要原因是增加了教学、办公设备经费。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 30860

元，财政专户管理的资金安排 40500 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 44200 元，占政府

采购预算 61.94%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 27160 元，占政府采购预算 38.06%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 6500 元；

2.打印机、老年大学智慧屏，预算金额 30700 元；3.文件柜，

预算金额 7000 元。

服务类采购主要内容是：1. 车辆维修和保养服务,预算金

额14160 元，用于老干部服务管理用车的车辆保险、年审、

加油、维修、过桥过路费等；2. 印刷服务,预算金额 13000

元,用于财务票据、资料的印制等。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计1459300元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备173200元。3. 专用

设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

用具、装具等51500元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 11 个，预算资金 1770800 元。绩效目标情

况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称离退休党工委工作经费，预算资

金77300 元，2024 年度绩效目标为通过举办离退休干部党

支部书记（骨干）培训，增强离退休干部党员思想建设、政

治建设，丰富退休干部的党组织生活，提高履职能力。设 1

条数量指标：项目支出数 1项，保证整个党工委正常运行及

达到预期目标；设 1条质量指标：合格率 100%，宣传落实

老干部政策；设 1条时效指标：完成率 100%，按时间完成；

设1条成本指标：项目费用 77300 元，控制在项目支出数；

设1条社会效益指标：离退休党工委工作 100%，保证整个

单位办公、人员的工作正常运行及各项绩效工作落实，按质

按量完成年部署老干部各项工作；设 1条满意度指标：满意

度100%，服务对象满意度。

重点项目二：项目名称聘用教师经费，预算资金 780000

元，2024 年度绩效目标为落实教师工资及社保支出，加强

教学质量和保障聘用教师合法权益，开展丰富教学成果显

示，为广大学员提供优质的学习平台。设 2条数量指标：数

量指标 1.课时数量 3500 课时，数量指标 2.招收学员人数

5000 人；设 3条质量指标：质量指标 1.教学展示活动质量

达标 100%，质量指标 2.教学考核达标 100%，质量指标 3.

学员符合学校入学要求 98%；设 1条时效指标：教学进度按

时完成 100%；设 1条成本指标：运转成本 780000 元；设 1

条社会效益指标：推动老年教育事业健康持续发展，达成年

度指标；设 1条满意度指标：学员满意度 95%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。