部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 3,245,697.25 一、一般公共服务支出 3,938,640.84
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 3,245,697.25 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 259,012.64
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 130,587.49
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 1,310,000.00 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 227,456.28
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 4,555,697.25 本 年 支 出 合 计 4,555,697.25
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 4,555,697.25 支 出 总 计 4,555,697.25
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 4,555,697.25 4,555,697.25 3,245,697.25 1,310,000.00
009 中国共产党梧州市委员会老干
部局 4,555,697.25 4,555,697.25 3,245,697.25 1,310,000.00
009001 中国共产党梧州市委员会老干
部局 2,253,788.30 2,253,788.30 2,253,788.30
009011 梧州市老年大学 2,301,908.95 2,301,908.95 991,908.95 1,310,000.00
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 4,555,697.25 2,784,897.25 1,770,800.00
009 中国共产党梧州市委员会老干部局 4,555,697.25 2,784,897.25 1,770,800.00
009001 中国共产党梧州市委员会老干部局 2,253,788.30 1,792,988.30 460,800.00
201 36 01 行政运行 1,392,094.61 1,392,094.61
201 36 02 一般行政管理事务 460,800.00 460,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168,197.12 168,197.12
210 11 01 行政单位医疗 85,207.33 85,207.33
221 02 01 住房公积金 147,489.24 147,489.24
009011 梧州市老年大学 2,301,908.95 991,908.95 1,310,000.00
201 36 01 行政运行 775,746.23 775,746.23
201 36 02 一般行政管理事务 1,310,000.00 1,310,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90,815.52 90,815.52
210 11 01 行政单位医疗 45,380.16 45,380.16
221 02 01 住房公积金 79,967.04 79,967.04
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 3,245,697.25 一、本年支出 3,245,697.25
（一）一般公共预算拨款 3,245,697.25 （一）一般公共服务支出 2,628,640.84
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 3,245,697.25 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 259,012.64
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 130,587.49
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 227,456.28
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 3,245,697.25 支　　　出　　　总　　　计 3,245,697.25
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 2,784,897.25 2,403,577.81 381,319.44
301 工资福利支出 2,269,232.23 2,269,232.23
301 01 基本工资 667,356.00 667,356.00
301 02 津贴补贴 463,116.00 463,116.00
301 03 奖金 518,597.00 518,597.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 259,012.64 259,012.64
301 10 职工基本医疗保险缴费 127,887.49 127,887.49
301 12 其他社会保障缴费 5,806.82 5,806.82
301 13 住房公积金 227,456.28 227,456.28
302 商品和服务支出 469,615.02 88,295.58 381,319.44
302 01 办公费 73,483.10 73,483.10
302 07 邮电费 23,400.00 23,400.00
302 27 委托业务费 88,295.58 88,295.58
302 28 工会经费 24,336.34 24,336.34
302 39 其他交通费用 147,600.00 147,600.00
302 99 其他商品和服务支出 112,500.00 112,500.00
303 对个人和家庭的补助 46,050.00 46,050.00
303 02 退休费 46,050.00 46,050.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资
金安排
上级补
助资金
安排
小计 公务用车运行
维护费
公务用车购
置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 22,560.00 21,260.00 15,160.00 15,160.00 6,100.00 1,300.00
一般公共预算资金 22,560.00 21,260.00 15,160.00 15,160.00 6,100.00 1,300.00
009 中国共产党梧州市委员会老
干部局 22,560.00 21,260.00 15,160.00 15,160.00 6,100.00 1,300.00
009001 中国共产党梧州市委员会老
干部局 一般公共预算资金 22,560.00 21,260.00 15,160.00 15,160.00 6,100.00 1,300.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门无国有资本经营预算支出 ，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示
编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
009 中国共产党梧州市委员会老
干部局 1,770,800.00
009001 中国共产党梧州市委员会老
干部局 其他专项支出-特困离休人员帮扶基金 40,000.00
本项目通过设立特困离休人员帮扶基金，解决特困离休人员实际生
活困难，建立帮扶长效机制，用心用情用力做好特困离休人员帮扶
工作。
009001 中国共产党梧州市委员会老
干部局 专项公用经费-日常运转（含防艾经费） 306,500.00
本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，包括公务用
车维护、会议费、接待费、水电费等支出，保障单位正常运转，满
足日常办公需求。
009001 中国共产党梧州市委员会老
干部局 其他专项支出-老干部日常慰问金、慰问品等 30,000.00 本项目通过为老干部发放慰问金、慰问品等，精准落实老干部待
遇，提升老干部的幸福感、归属感。
009001 中国共产党梧州市委员会老
干部局 其他专项支出-离退休党工委工作经费 70,000.00
通过举办离退休干部党支部书记（骨干）培训，增强离退休干部党
员思想建设、政治建设，丰富退休干部的党组织生活，提高履职能
力。
009001 中国共产党梧州市委员会老
干部局 设备采购 7,700.00 本项目通过购置办公设备，保障单位正常运转，满足日常办公需求
。
009001 中国共产党梧州市委员会老
干部局 残疾人就业保障金 6,600.00 根据工作要求完成残疾人就业保障金缴纳，保障单位工作符合政策
要求，保障残疾人权益
009011 梧州市老年大学 专项公用经费-聘用人员经费（含保洁、保安人员） 300,000.00
项目经费用于梧州市老年大学聘用人员经费（含保洁、保安人
员），保障单位运转人员需求，统筹推进全国示范老年大学创建、
平安校园建设，切实维护学校正常运转，更好地为老同志服务。
009011 梧州市老年大学 专项公用经费-日常运转 197,000.00
经费用于单位日常性支出，保障教学活动正常开展，通过开展教学
活动，推进老年学员思想政治建设，达到“老有所教、老有所学、
老有所为”服务经济社会发展，促进社会和谐稳定。
009011 梧州市老年大学 残疾人就业保障金 3,000.00 根据工作要求完成残疾人就业保障金缴纳，保障单位工作符合政策
要求，保障残疾人权益。
009011 梧州市老年大学 其他专项支出-教学、办公设备经费 30,000.00 按时购买所需办公设备，保障教学工作正常开展，满足办公需求。
009011 梧州市老年大学 专项公用经费-聘用教师经费 780,000.00 落实教师工资及社保支出，加强教学质量和保障聘用教师合法权
益，开展丰富教学成果显示，为广大学员提供优质的学习平台。