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中共梧州市委老干部局

2022 年度部门决算

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第一部分：梧州市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市委老干部局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市委老干部局 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

第一部分：梧州市委老干部局概况

一、部门职责

部门职责：中共梧州市委老干部局负责贯彻落实党的老

干部工作方针政策，面对老干部工作遇到的新情况、新问题，

从实际出发，着力落实好老干部的政治、生活待遇，为全市

老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有

所教”创造良好条件，积极组织引导全市离退休老干部为党

和人民的事业增添正能量，提升老同志的获得感和幸福感。

二、机构设置

单位构成情况：中共梧州市委老干部局为行政单位，有

1 个下属单位，即梧州市老年大学（参照公务员管理事业单

位）。我局（含二层参公单位梧州市老年大学）2022 年实有

编制人数 19 人，其中老干部局实有编制人数 10 人，市老年

大学实有编制人数 9 人。

三、编制现状、人员构成

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编制现状及人员构成：我局（含二层参公单位梧州市老

年大学）2022 年编制人数 19 人，实有人数 17 人，退休人员

31 人，临时聘用人员 16 人。其中，老干部局编制人数 10 人，

实有人数 9 人，退休人员 16 人，临时聘用 4 人。市老年大

学编制人数 9 人，实有人数 7 人，退休人员 5 人，临时聘用

13 人。招待所（2020 年 6 月撤销单位）退休人员 8 人。

第二部分：梧州市委老干部局 2022 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附表）

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第三部分：梧州市委老干部局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入502.3万元，其中本年收

入502.3万元,较2021年度决算数增加19.6万元，增加4.1%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入502.3万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加19.6万元，增长

4.1%，主要原因是增加工资及招待所退休人员死亡抚恤金导

致。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。同比无变化。主要原因是我单位历年无政府

性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。同比无变化。主要原因是我单位历年无国

有资本经营预算财政拨款。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。同比无变化。主要原因是我单位历年无上级补助收入。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。同比无变化。主要原因是我单位历年无事业收入。

6. 经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。同比无变化。主要原因是我

单位历年无经营收入。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无变化。主要

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原因是我单位历年无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数

减少0万元，同比无变化。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。主要原因是本局使用非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金，同比无变化。

10.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。主要原因是2021年无结转数。

（二）本部门2022年度总支出502.3万元，其中本年支出

502.3万元,较2021年度决算数增加19.6万元，增长4.1%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类436.6万元：主要用于主要用于

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及

其他资本性支出。较2021年度决算数增加19.5万元，增加

4.7%，主要原因是增加工资及招待所退休人员死亡抚恤金导

致。

2．社会保障和就业支出（类）29.1 万元：主要用于老

干局本级及二层单位在职职工按国家规定应缴纳的单位部

分社保支出，较2021 年度决算数增加 0.4 万元，增长 1.4 %，

主要原因是工资调整增加缴费基数所致。完成预算 100%。

3．卫生健康支出（类）14.7 万元：主要用于缴纳医疗

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保险费，较2021 年度决算数增加 0.3 万元，增长 1.7%，主

要原因是工资调整增加缴费基数所致。完成预算 100%。

4．住房保障支出（类）21.9 元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2021 年度决算数减少 0.5 万元，减少

2.4%，主要原因是降低缴费基数所致。完成预算 100%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共梧州市委老干部局2022年度一般公共预算财政拨

款支出502.3万元，较2021年度决算数增加19.6万元，增加

4.1%。其中：基本支出324.7万元307.5万元，项目支出177.6

万元175.2万元。中共梧州市委老干部局2022年度一般公共

预算财政拨款支出年初预算为419.8万元，支出决算为502.3

万元，完成年初预算的119.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为419.8万元，

支出决算为502.3万元，完成年初预算的119.6%。较年初预

算数增加的原因主要是执行财政追加拨款用于发放增加工

资及退休职工死亡抚恤金。

1．行政运行259万元，主要用于保障市委老干部局机关

和下属事业单位正常运转发生的基本支出，包括基本工资、

津补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、会

议费、邮电费、办公设备购置、公务用车运行维护费及对家

庭和补助支出等日常公用经费支出。较年初预算数增加51.2

万元,主要是预算数依据上年度支出而预算，决算数是实际

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发生数，实际增加51.2万元，比2021年度增加支出19.6万元，

主要是增加退休职工遗属补助费。

2．一般行政管理事务支出177.6万元，主要用于补充市

委老干部局和下属事业单位正常运转发生的部分支出，包括

办公费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、办公设备购置

等日常公用经费支出，较年初预算增加31.3万元，比2021年

度增加支出102.3万元，主要是一部分支出由行政运行转为

一般行政管理事务支出所致。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出324.7万元，

比上年增加17.3万元，增长5.6%，主要是预算数依据上年度

支出而预算，决算数是实际发生数，实际增加17.2万元，主

要是聘用人员工资调整、绩效奖励及社保基金缴费增加及商

品和服务支出、对个人和家庭补助支出及退休职工遗属补助

费。

其中：人员经费 277.8万元，主要包括：工资福利支出

249.1 万元，对个人和家庭的补助 28.7 万元。

公用经费 46.8万元，主要包括：办公费8.6万元、邮电

费2.5万元、工会经费2.6万元、其他交通费13.1万元、物业

管理费4.2万元、委托业务费5.4万元、其他商品服务支出

10.4万元。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出249.1万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出46.8万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助 28.7 万元，完成年初预算的

651.8%。主要是追加职工死亡抚恤金 22.8 万元，导致比年初

预算比率增多很多。

（四）资本性支出 82.4 万元，完成年初预算的 100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委老干部局2022年度没有政府性基金预算

财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

与2021年度对比，2022年度也没有政府性基金预算财政拨款

收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，与预算一

致，同比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中共梧州市委老干部局2022年度没有国有资本经营收

入，也没有国有资本经营支出。与2021年度对比，2022年度

也没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，与预

算一致，同比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出32.8万元，

完成预算的100%，比上年增减0.2万元，主要原因是上级部

门及各地市兄弟单位来我市交流次数及人数有所增加。2022

年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.5万

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元；公务接待费支出决算1.3万元。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为

2.8万元，与预算一致，增减无变化。

因公出国支出决算支出0万元，原因主要是因公出国支出

决算比预算增加0万元，与预算一致。比去年增加0万元，增

长0%，无增减变化，2022年无因公出国预算；公务用车购置

支出决算比预算增加0万元，与预算一致，原因2022年无公

务购车预算；公务用车运行维护费支出决算与预算一致，增

减无变化，比2021年支出减少0.1万元，下降了0.1万元，下

降6.3%。公务接待费支出决算与预算一致，增减无变化，比

2021年实际支出1万元，增加了0.3万元，增加32.3%主要原

因是上级部门及各地市兄弟单位来我市交流次数及人数有

所增加。

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出

国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，

同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，没有购置公务用车。同比无

变化。

公务用车运行支出1.5万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2022年，本部门开支财政拨款的公务用

车保有量为2辆，全年运行费支出1.5万元，平均每辆0.8万

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元，比2021年减少支出0.1万元，下降6.3%。

（三）公务接待费支出 1.3 万元,国内公务接待批次6

次，人次130 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

比2021年增加支出0.3万元，增加32.3%。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

国内公务接待批次6次，人次130 次，主要接待上级及

各地市公务交流来人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出46.8万元，比年初预

算数增加7.6万元，增加19.5%。比2021年增加16.3万元，增

加53.5 %。主要原因是增加其他交通费所致，2021年决算中

没有把其他交通费列入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额20.4万元，其中：政

府采购货物支出20.4万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.4万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

20.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额额100%;工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的0%。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及10个项目，共

涉及资金146.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费”等 10 个项目进行了绩效评价，

涉及一般公共预算支出 146.4 万元。从评价情况来看，项目

支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标进行自评，10个项目评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

其他专项支出-离退休党工委工作经费项目自评得分为90

分，预算执行得分为10分，评级为一等，项目全年预算数为

6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：2022年，市委离退休党工委以创建“六好”离

退休干部党支部建设为抓手，强化党支部政治功能，提升党

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支部组织力，加强离退休干部学习活动阵地建设，不断擦亮

“银耀西江党旗红”离退休干部党建品牌，引导广大老党员

老同志发挥先锋模范作用。主要存在问题是绩效指标设施不

够科学、完善。下一步将加强对工作人员的业务培训，提升

人员的绩效管理意识和业务能力，并结合年度工作目标，合

理设定预算绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

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八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

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