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中国共产党梧州市委员会老干部局 2022 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会老干部局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会老干部局部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、2022 年部门收支预算总体预算情况说明
二、2022 年部门收入总体预算情况说明
三、2022 年部门支出总体预算情况说明
四、2022 年财政拨款收支预算情况说明
五、2022 年一般公共预算支出情况说明
六、2022 年一般公共预算基本支出情况说明
七、2022 年一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、2022 年政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2022 年部门
预算报表（详见附件）
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一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：部门概况
一、主要职能
中国共产党梧州市委员会老干部局负责贯彻落实党的老干
部工作方针政策，面对老干部工作遇到的新情况、新问题，从实
际出发，着力落实好老干部的政治、生活待遇，为全市老干部“老
有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所教”创造良好
条件，积极组织引导全市离退休老干部为党和人民的事业增添正
能量，提升老同志的获得感和幸福感。
二、机构设置情况
中国共产党梧州市委员会老干部局为行政单位，共有直属单
位2个，其中：局属参照公务员法管理事业单位 1个即梧州市老
年大学，局属非参照公务员法管理自收自支事业单位 1个即中共
梧州市委老干部局招待所（自收自支事业单位，2020 年 6 月已
经撤销该单位）。
中共梧州市委老干部局共设 3个职能科室，分别是：办公室、
党建工作和宣传科及服务指导和文化科。
三、人员构成情况
单位人员构成、经费管理方式
老干部局部门人员编制总数 19 名，其中：行政编制 9名，
参公事业编制 9名，机关后勤服务聘用人员控制数 1名。其中，
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在职在编人员 16 人，包括：行政在职在编人员 8人、参公事业
在职在编人员 7人、机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员
1人。其他聘用人员 15 人、退休人员 21 人。
经费管理方式：财政一般公共预算拨款。
第二部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2022 年部门
预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 4198308.69 元，同比增加 116384.9 元，
增长 2.85 %。收入包括：一般公共预算拨款 4198308.69 元；支
出包括：一般公共服务支出 3541413.09 元、社会保障和就业支
出291282.52 元、卫生健康支出 147150.92 元、住房保障支出
218462.16 元。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加一是根据相
关规定提高了退休费标准；二是人员基数调整，社保费和就业支
出等相对应有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 4198308.69 元，同比增加 11638.9 元,增
长2.85%。其中：
（一）一般公共预算拨款 4198308.69 元，占收入总预算的
100%，同比增加 116384.9 元，增长 2.85 %。
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（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 4198308.69 元，其中，基本支出预算
2734408.69 元，占支出总预算的 65.13%，同比增加 325433.9 元，
增长 13.5%；项目支出预算 1463900 元，占支出总预算的 34.87%，
同比减少 209049 元，下降 12.5%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 3541413.09 元，占支出总
预算 84.35%，同比增加 56781.68 元，增长 1.63%。
（二）社会保障和就业支出类科目 291282.52 元，占支出总
预算 6.94%，同比增加 26523.8 元，增长 1.0%。
（三）卫生健康支出类科目 147150.92 元，占支出总预算
3.5%，同比增加 13186.3 元，增长 9.84%。
（四）住房保障支出类科目 218462.16 元，占支出总预算
5.2%，同比增加 19893.12 元，增长 1.0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 4198308.69 元。收入包括：一
般公共预算拨款 4198308.69 元；支出包括：一般公共服务支出
3541413.09 元、社会保障和就业支出 291282.52 元、卫生健康支
出147150.92 元、住房保障支出 218462.16 元。
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五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 4198308.69 元，其中：基本
支出 2734408.69 元，项目支出 1463900 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 2077513.09 元，其中：基本支出 2077513.09 元，
项目支出 0元。主要用于人员经费和公用经费基本支出。
一般行政事务管理 1463900 元，其中：基本支出 0元，项目
支出 1463900 元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资
本性支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 291282.52 元，其中：
基本支出 291282.52 元，项目支出 0元。
行政单位医疗 147150.92 元，其中：基本支出 147150.92 元，
项目支出 0元。
住房公积金 218462.16 元，其中：基本支出 218462.16 元，
项目支出 0元。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 2734408.69 元，占一般公共预算支出的
65.13%，同比增加 325433.9 元，增长 13.51%。其中：
工资福利支出预算 2214953.37 元，占基本支出预算 81%，
同比增加 217518.58 元，增长 10.89%。
商品和服务支出预算 475415.32 元，占基本支出预算 17.39%，
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同比增加 108035.32 元，增长 29.41%。
对个人和家庭补助支出预算 44040 元，占基本支出预算 1.6%，
同比减少 120 元，下降 0.27%。
2.项目支出 1463900 元，占一般公共预算支出的 53.54%，同
比减少 209048 元 ，下降 12.5%。其中：
工资福利支出预算 310078 元，占项目支出预算 21.18%，同
比减少 59922 元，下降 16.20%。
商品和服务支出预算 906822 元，占项目支出预算 61.95%，
同比减少 116127 元，下降 11.35%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 2734408.69 元，其中：
人员经费 2342225.25 元，主要包括：基本工资 698580 元、
津贴补贴 528780 元、奖金 323415 元、机关事业单位基本养老保
险费 291282.52 元、城镇职工基本医疗保险缴费 143820.92 元、
其他社会保障缴费 10612.77 元、住房公积金 218462.16 元、退休
费44040 元、委托业务费 83231.88 元。
公用经费 392183.44 元，主要包括：办公费 86019.7 元、邮
电费 24960 元、工会经费 26203.74 元、其他交通费用 171000 元、
其他商品服务和支出 84000 元。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
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（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 27746 元，
同比减少 7500 元，减少 21.28%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 12746 元，同比减少 150 元，下降
1.16%，减少主要原因是严格执行中央八项规定，减少了接待次
数和人次，因此减少了相应公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费预算 15000 元，同比减少 7350
元，下降 32.89% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 15000 元，同比减少 7350
元，下降 32.89 %，减少主要原因是严格执行中央八项规定。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 27746 元，
同比减少 7500 元，减少 21.28%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一要求，
各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，
执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
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公务接待费支出预算 12746 元，同比减少 150 元，下降 1.16%，
减少主要原因是严格执行中央八项规定，减少了接待次数和人次，
因此减少了相应公务接待支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 15000 元，同比减少 7350
元，下降 32.89% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 15000 元，同比减少 7350
元，下降 32.89 %，减少主要原因是严格执行中央八项规定。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
4.会议费预算 13000 元，上年无数据，增减率无可比性。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政
府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
中国共产党梧州市委员会老干部局本级及下属单位共有 1
个行政机关和 1个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费
总预算安排 1629237.32 元，其中：基本支出预算 475415.32 元，
项目支出预算 1153822 元，同比增加 41091.68 元，增长 2.46%，
主要原因是用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支
出。原从财政预留总预算安排的编外人员支出，从 2021 年起列
入部门预算安排导致增长。主要用于委托业务费、办公费、印刷
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费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待
费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、专
项设备购置费、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 215000 元，同比减少 65000 元，下降
23.21%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 215000 元，
财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购
215000 元，其中：货物类采购 215000 元、工程类采购 0元、服
务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类
采购 0元、服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
本局共有车辆2辆，为老干部局一般公务用车编制2辆，实有
车辆2辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计3117119.34元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元，2. 通用设备2334115.89元，3. 专用
设备205715.74元，4. 文物和陈列品0元，5 .图书档案0元，6. 家
具、用具、装具等364901.48元，7.无形资产56665元。
（四）预算绩效说明。
主管部门：2022年部门预算（含所属二层预算单位）共有项
目（含基本支出）32个，项目涉及金额4198308.69元，全部项目
（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运转类
项目7个，分别是：专项公用经费100200元，其他专项-设备采购
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32000元、其他专项-特困离休人员帮扶基金60000元、其他专项
-LED显示屏安装经费15000元、其他专项-老干部日常慰问金、慰
问品等45000元、其他专项-离退休党工委工作经费63600元、其
他专项-退还就业补助金30000元。
二层机构：2022年单位预算共有项目（含基本支出）26个，
项目涉及金额1790988.23元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。其中：其他运转类项目2个，分别是：专项公用经费
（含聘用人员经费）590300元，其他专项-智慧教室建设基金
200000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相
应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
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3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业
单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公
职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
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位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。