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中国共产党梧州市委员会老干部局
2021 年度部门决算
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目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会老干部局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2021 度
部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2021 年
度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：中国共产党梧州市委员会老干部局概况
一、部门职责
部门职责：中共梧州市委老干部局负责贯彻落实党的老
干部工作方针政策，面对老干部工作遇到的新情况、新问题，
从实际出发，着力落实好老干部的政治、生活待遇，为全市
老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有
所教”创造良好条件，积极组织引导全市离退休老干部为党
和人民的事业增添正能量，提升老同志的获得感和幸福感。
二、机构设置
单位构成情况：中共梧州市委老干部局为行政单位，有
1 个下属单位，即梧州市老年大学（参照公务员管理事业单
位）。我局（含二层参公单位梧州市老年大学）2021 年实有
编制人数 19 人，其中老干部局实有编制人数 10 人，市老年
大学实有编制人数 9 人。
三、编制现状、人员构成
编制现状及人员构成：我局（含二层参公单位梧州市老
年大学）2021 年编制人数 19 人，实有人数 17 人，退休人员
31 人，临时聘用人员 16 人。其中，老干部局编制人数 10 人，
实有人数 10 人，退休人员 16 人，临时聘用 4 人。市老年大
学编制人数 9 人，实有人数 7 人，退休人员 5 人，临时聘用
13 人。招待所（2020 年 6 月撤销单位）退休人员 9 人。
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第二部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2021 年
度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附表）
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第三部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2021 年
度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入482.67 万元，其中本年
收入482.47万元,较2020年度决算数减少2.36万元，增下降
0.49 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入482.47万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2.36万元，下降
0.49%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。主要原因是本局没有政府基金收入，同比
无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。主要原因是本局没有国有资本经营预
算财政拨款收入，同比无变化。
4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。主要原因是本局没有上级补助收入，同比无变化。
5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。主要原因是本局没有事业收入，同比无变化。
6.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。主要原因是本局没有
附属单位上缴收入，同比无变化。
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7.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。主要原因是本局没有经营收
入，同比无变化。
8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要原因是本
局没有其他收入，同比无变化。
9.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按
照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支
缺口资金。主要原因是本局使用非财政拨款结余弥补当年收
支缺口资金，同比无变化。
10.年初结转和结余0.2万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。主要原因是结转的2020年结转数。
（二）本部门2021年度总支出482.67万元，其中本年支
出482.67万元,较2020年度决算数减少2.16万元，下降
0.45%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类） 417.1万元：主要用于主要
用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支
出及其他资本性支出。较2020年度决算数减少3.7万元，增
下降0.88%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。
2．社会保障和就业支出（类） 28.72 万元：主要用于
老干局本级及二层单位在职职工按国家规定应缴纳的单位
部分社保支出，较 2020 年度决算数增加 0.33 万元，增长 1.16
%，主要原因是工资调整增加缴费基数所致。完成预算 100%。
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3．卫生健康支出（类） 14.47 万元：主要用于缴纳医
疗保险费，较 2020 年度决算数增加 0.12 万元，增长 0.84 %，
主要原因是工资调整增加缴费基数所致。完成预算 100%。
4．住房保障支出（类） 22.38 万元：主要用于按照国
家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴
等住房改革方面的支出。较 2020 年度决算数增加 1.09 万元，
增长 5.12 %，主要原因是工资调整及绩效奖励增加缴费基数
所致。完成预算 100%。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 482.67万
元，较2020年度决算数减少2.16万元，下降0.45%。其中：
基本支出307.5万元，项目支出175.17万元。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为408.19万元，支出决算为 482.67万元，完成年初预算的
100 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为408.19万元，
支出决算为417.1万元，完成年初预算的100%。较年初预算
数增加8.91万元，原因主要是工资调整、绩效奖励及社保基
金缴费增加所致。主要用于发放工资及交社保基金。
1．行政运行268.36万元，主要用于主要用于工资福利
支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及其他资本
性支出。较年初预算数增加86.37万元,主要是预算数依据上
年度支出而预算，决算数是实际发生数。
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2．事业运行支出0万元， 主要是本单位没有事业运行支
出项目。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出307.5万元，
比上年增加66.6万元，增长21.66%，主要是预算数依据上年
度支出而预算，决算数是实际发生数。
其中：人员经费 277.01万元，主要包括：工资福利支
出 250.78万元，商品和服务支出30.5万元，对个人和家庭
的补助26.23万元。
公用经费30.5万元，主要包括：办公费1.84万元、邮电
费2.5万元、工会经费2.25万元、其他交通费16.48万元、其
他商品服务支出7.43万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出250.78万元，完成年初预算的100 %。
（二）商品和服务支出30.5万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助 26.23 万元，完成年初预算
的 100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
中国共产党梧州市委员会老干部局2021年度没有政府
性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政
拨款支出。与2020年度对比，2021年度也没有政府性基金预
算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支
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出，同比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中国共产党梧州市委员会老干部局2021年度没有国有
资本经营收入，也没有国有资本经营支出。与2020年度对比，
2021年度也没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支
出，同比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算1.6万元；公务接待费支出决算 0.96万
元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为2.56万元，比预算减少0.96万元，下降27.27 %，
低于预算原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。
因公出国支出决算支出0万元，原因主要是因公出国支出
决算比预算增加0万元，与预算一致。比去年增加0万元，增
长0%，无增减变化，2021年无因公出国预算；公务用车购置
支出决算比预算增加0万元，与预算一致，原因2021年无公
务购车预算；公务用车运行维护费支出决算比预算减少1.05
万元，下降65.63 %，低于预算原因是厉行节约，严格执行
中央八项规定。公务接待费支出决算比预算减少0.33 万元，
下降34.38%，低于预算原因是厉行节约，严格执行中央八项
规定。
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（一）因公出国（境）费支出0万元。同比无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出1.6万元。其中：
公务用车购置支出0万元，没有购置公务用车。同比无
变化。
公务用车运行支出1.6万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，本部门开支财政拨款的公务用
车保有量为2辆，全年运行费支出1.6万元，平均每辆0.8万
元，比2020年减少支出1.05万元，下降41.02%。
（三）公务接待费支出0.96万元,国内公务接待批次5
次，人次100 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
比2020年减少支出0.33万元，下降25.58%其中：
外事接待批次0次，人次0次。
国内公务接待批次5次，人次100 次，主要接待上级及
各地市公务交流来人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出30.5万元，比年初预
算数减少6.92万元，降低18.49 %。比2020年减少2.92万元，
降低8.74 %。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定
及落实过紧日子要求压减公务经费支出等所致。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额35.69万元，其中：政
府采购货物支出35.69万元、政府采购工程支出0万元、政府
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采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府
采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，
占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 175.17万
元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
2. 绩效管理评价工作开展情况。
共组织对“专项公用经费”等5 个项目进行了绩效评价，
涉及一般公共预算支出175.17万元，从评价情况来看，上述
项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目
标。
组织对局办公室、党建和宣传科、文化和服务指导科及
梧州市老年大学等4个部门开展整体支出绩效评价试点，涉
及一般公共预算支出 175.17 万元。从评价情况来看，上述
项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目
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标。
部门（单位）整体绩效自评表
部门名称
中国共产党梧州市委员会老干部局
联系人
茹晓丽
联系电话
6021821
评价开始时间
2022-03-23
评价结束
时间
2022-05-31
年度计划完成情
况
完成情况
预算数
（万元）
其中：财政
拨款
执行数
（万元）
其中：财政拨款
让老干部满意
按时完成支出
50
50
一级指标
目标指标
权重
目标值
业绩值
完成率
指标
得分
部门管理
预算编制合理
性
合理
100%
100%
10
财务管理制度
健全性
健全
100%
100%
10
政府采购规范
性
合规
100%
100%
10
履职绩效
服务对象满意
度指标
90%
100%
1%
10
能力建设
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。