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中国共产党梧州市委员会老干部局 2023年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会老干部局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2023 年部
门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2023 年部
门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
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二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
中国共产党梧州市委员会老干部局负责贯彻落实党的
老干部工作方针政策，面对老干部工作遇到的新情况、新问
题，从实际出发，着力落实好老干部的政治、生活待遇，为
全市老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、
老有所教”创造良好条件，积极组织引导全市离退休老干部
为党和人民的事业增添正能量，提升老同志的获得感和幸福
感。
二、机构设置情况
中国共产党梧州市委员会老干部局共有直属单位 2个，
其中：行政单位 1个，局属参照公务员法管理事业单位 1个。
行政单位是：中国共产党梧州市委员会老干部局机关本级。
局属参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市老年大
学。
中国共产党梧州市委老干部局共设 3个职能科室，分别
是：办公室、党建工作和宣传科及服务指导和文化科。
局属参照公务员法管理事业单位梧州市老年大学共设 4
个职能处室（没有行政级别），分别是：办公室、教务处、
活动处、学员处。
三、人员构成情况
老干部局部门人员编制总数 19 名，其中：行政编制 9
名，参公事业编制 9名，机关后勤服务聘用人员控制数 1名。
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其中，在职在编人员 16 人，包括：行政在职在编人员 8人、
参公事业在职在编人员 7人、机关后勤服务聘用人员控制数
在职在编人员 1人。其他聘用人员 15 人、退休人员 21 人。
经费管理方式：财政一般公共预算拨款。
第二部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2023 年部
门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023年收支总预算 3967938.63 元，同比减少
230370.06 元，下降 5.49%。收入包括：一般公共预算拨款
3967938.63 元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和
就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023年收支预算总体减少，主要是严格贯彻落实市委、
政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。
二、部门收入总体预算情况说明
2023年收入总预算 3967938.63 元，同比减少
230370.06 元,下降 5.49%。本年收入预算 3967938.63 元，
同比减少 230370.06 元,下降 5.49%。其中：
（一）一般公共预算拨款 3967938.63 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 230370.06 元，下降 5.49%。下降原
因是厉行节约，减少预算支出所致。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
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（五） 本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2023年支出总预算 3967938.63 元，其中，基本支出预
算2690838.63 元，占支出总预算的 67.81%，同比减少
43570.06 元，下降 1.59%；项目支出预算 1277100 元，占
支出总预算的 32.19%，同比减少 186800 元，下降 12.76%。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 3327939.36 元，占支
出总预算 83.87%，同比减少 213473.73 元，下降 6.03%。
下降原因是厉行节约，总预算减少所致。
（二）社会保障和就业支出类科目 283752.32 元，占支
出总预算 7.15%，同比减少 7530.2 元，下降 2.59%。下降
原因是 2022 年在职人员减少，社会保障和就业支出相对应
减少。
（三）卫生健康支出类科目 143432.71 元，占支出总预
算3.66%，同比减少 3718.21 元，下降 2.53%。下降原因是
2022 年在职人员减少，卫生健康支出相对应减少。
（四）住房保障支出类科目 212814.24 元，占支出总预
算5.36%，同比减少 5647.92 元，下降 2.59%。下降原因是
2022 年在职人员减少，住房保障支出相对应减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算 3967938.63 元。收入包括：
一般公共预算拨款 3967938.63 元。支出包括：一般公共服
务支出 3327939.36元、社会保障和就业支出 283752.32元、
卫生健康支出 143432.71 元、住房保障支出 212814.24 元。
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五、一般公共预算支出情况说明
2023年本年一般公共预算拨款支出 3967938.63 元，
其中：基本支出 2690838.63 元，项目支出 1277100 元，具
体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 2050839.36 元，其中：基本支出 2050839.36
元，项目支出 0元。主要用于人员经费和公用经费基本支出。
一般行政事务管理 1277100 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 1277100 元。主要用于工资福利支出、商品和服务
支出、资本性支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 283752.32 元，其
中：基本支出 283752.32 元，项目支出 0元。主要用于按规
定比例缴纳在职人员基本养老保险。
行政单位医疗 143432.71 元，其中：基本支出 143432.71
元，项目支出 0元。主要用于按规定比例缴纳在职人员基本
医疗保险。
住房公积金 212814.24 元，其中：基本支出 212814.24
元，项目支出 0元。主要用于按规定比例缴纳在职人员住房
公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 2690838.63 元，占一般公共预算支出的
67.81%，同比减少 43570.06 元，下降 1.59 %。其中：
工资福利支出预算 2166259.73 元，占基本支出预算
80.51%，同比减少 48693.64 元，下降 2.2%。
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商品和服务支出预算 478048.9 元，占基本支出预算
17.77%，同比增加 2633.58 元，增长 0.55%。
对个人和家庭补助支出预算 46530 元，占基本支出预算
1.73%，同比增加 2490 元，增长 5.65%。
2.项目支出 1277100 元，占一般公共预算支出的 32.19%，
同比减少 186800.元 ，下降 12.76 %。其中：
工资福利支出预算 311600 元，占项目支出预算 24.40 %，
同比增加 1522 元，增长 0.49%。
商品和服务支出预算 965500元，占项目支出预算 75.6%，
同比增加 58678 元，增长 6.47%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本年一般公共预算基本支出 2690838.63 元，其
中：
人员经费 2299043.19 元，主要包括：基本工资 715344
元、津贴补贴 496656 元、奖金 309212 元、机关事业单位
基本养老保险费 283752.32 元、城镇职工基本医疗保险缴费
140102.71 元、其他社会保障缴费 8378.46 元、住房公积金
212814.24 元、退休费 46530 元、委托业务费 86253.46 元。
公用经费 391795.44 元，主要包括：办公费 78250.96
元、邮电费 24960 元、工会经费 25984.48 元、其他交通费
用156600 元、其他商品服务和支出 106000 元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
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2023年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 19946
元，同比减少 7800 元，下降 28.11%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 9446 元，同比减少 3300 元，下
降25.89%，减少主要原因是严格执行中央八项规定。
3.公务用车费预算 10500 元，同比减少 4500 元，下降
30% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 10500 元，同比减
少4500 元，下降 30 %，减少主要原因是严格执行中央八项
规定。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 29946
元，同比减少 10800 元，下降 26.51 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一要
求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部
门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请
调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 9446 元，同比减少 3300 元，下降
25.89%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 10500 元，同比减少
4500 元，下降 30%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 10500 元，同比减少 4500
元，下降 30 %。减少主要原因是严格执行中央八项规定。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
中国共产党梧州市委员会老干部局本级及下属单位共
有1个行政机关和 1个参照公务员法管理的事业单位，行政
运行经费总预算安排 2050839.36 元，其中：基本支出预算
2050839.36 元，项目支出预算 0元，同比增加 421602.04
元，增长 25.88%，主要原因是人员经费增资导致社保基数
调整增加。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发
生的支出。包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、
其他交通费用、其他商品服务等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023年政府采购预算 58500 元，同比减少 156500 元，
下降 72.79%。按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨
款58500 元。按政府采购项目类型划分，集中采购 58500
元，其中:货物类采购 58500 元。
（三）国有资产的总体情况说明。
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共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计1302604.98元，
其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备1123622元。
3. 专用设备91658.76元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案
0元，6. 家具、用具、装具等87324.22元。7.无形资产26735
元。已全部摊销。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均已
编制绩效目标，其中：项目支出（含其他运转类）11个，涉
及一般公共预算拨款1277100元，相关绩效目标情况详见部
门预算公开表10表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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第四部分：2023年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。