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梧州市委老干部局
2020 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市委老干部局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市委老干部局 2020 度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市委老干部局 2020 年度部门决算情况
说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市委老干部局概况
一、主要职能
主要职能：中共梧州市委老干部局负责贯彻落实党的老
干部工作方针政策，面对老干部工作遇到的新情况、新问题，
从实际出发，着力落实好老干部的政治、生活待遇，为全市
老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有
所教”创造良好条件，积极组织引导全市离退休老干部为党
和人民的事业增添正能量，提升老同志的获得感和幸福感。
二、部门决算单位构成
单位构成情况：中共梧州市委老干部局为行政单位，有
1个下属单位，即梧州市老年大学（参照公务员管理事业单
位）。我局（含二层参公单位梧州市老年大学）2020 年实有
编制人数 19 人，其中老干部局实有编制人数 10 人，市老年
大学实有编制人数 9人。
三、编制现状、人员构成
编制现状及人员构成：我局（含二层参公单位梧州市老
年大学）2020 年编制人数 19 人，实有人数 17 人，退休人员
31 人，临时聘用人员 16 人。其中，老干部局编制人数 10 人，
实有人数 10 人，退休人员 16 人，临时聘用 4人。市老年大
学编制人数 9人，实有人数 7人，退休人员 6人，临时聘用
13 人。招待所（2020 年6月撤销单位）退休人员 9人。
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第二部分：梧州市委老干部局 2020 年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附表）
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第三部分：梧州市委老干部局 2020 年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入485.03万元，其中本年收
入484.83万元, 较2019年度决算数减少40.8万元，下降
7.8%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入484.83万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少40.8万元，下降
7.8%，主要原因是主要原因是老年大学教师课酬计入成本所
致。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。主要原因是本局没有政府基金收入，同比
无变化。
3. 上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。主要原因是本局没有上级补助收入，同比无变化。
4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。主要原因是本局没有事业收入，同比无变化。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。主要原因是本局没有经营收
入，同比无变化。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要原因是本
局没有其他收入，同比无变化。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
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口资金。主要原因是本局使用非财政拨款结余弥补当年收支
缺口资金，同比无变化。
8.上年结转和结余 0.2万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。主要原因是结转的2019年结转数。
（二）本部门2020年度总支出 485.03万元，其中本年支
出 484.83 万元, 较2019年度决算数减少133.05万元，下
降21.5%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）420.8万元：主要用于主要用
于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出
及其他资本性支出。较2019年度决算数减少123.77万元，下
降22.7%，主要原因是老年大学教师课酬计入成本所致。
2.社会保障和就业支出（类）28.39万元：主要用于老干
局本级及二层单位在职职工按国家规定应缴纳的单位部分
社保支出。较2019年度决算数减少8.34万元，下降 22.7%，
主要原因是退休人员增加导致在职职工减少缴费基数减少
所致。
3.卫生健康支出（类）14.35万元：主要用于缴纳职工
医疗保险费，较2019年度决算数增加 0.03万元，增长
0.2%，主要原因是缴费基数增加所致。
4.住房保障支出（类） 21.29万元：主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少0.96万元，减
少4.31%，主要是退休人员增加导致在职职工减少缴费基数
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减少所致。
5.年末结转和结余（类） 0.2万元：为本年度或以前年
度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要
延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。主要原因是全
部支出基本完成，结转和结余结转的2019年结转数即0.2万
元特困帮扶基金。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中共梧州市委老干部局2020 年度一般公共预算财政拨
款支出484.83万元，较2019年度决算数减少133.05万元，增
下降21.5%。其中：基本支出 329.8万元，项目支出155.03
万元。
中共梧州市委老干部局2020 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为484.83万元，支出决算为484.83万元，完
成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为420.8万元，
支出决算为420.8万元，完成年初预算的100%。主要用于工
资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及其
他资本性支出。
1．行政运行213.52万元，一般行政事务支出203.74万
元，机关服务支出3.55万元，主要用于于工资福利支出
275.46万元、商品服务支出124.43万元、对个人和家庭补助
支出20.92万元。较2020年年初预算数无增减。
2．社会保障和就业支出28.39万元，主要用于老干局本
级及二层单位在职职工按国家规定应缴纳的单位部分社保
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支出。比上年减少8.34万元，减少22.7%，主要是退休人员
增加导致在职职工减少缴费基数减少所致。完成预算100%。
3．卫生健康支出14.35万元，主要用于缴纳医疗保险费，
完成预算100%，比2019年增加0.03万元，增长0.2%，主要是
缴费基数增加所致。
4．住房保障支出21.29万元，主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改
革方面的支出。完成预算100%，比上年减少0.96万元，减少
4.3%，主要是退休人员增加导致在职职工减少缴费基数减少
所致。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出329.8万元，
比上年减少133.05万元，下降21.5%，主要是人员经费减少
及老年大学教师课酬计入成本所致。
其中：人员经费296.38万元，主要包括：基本工资96.23
万元、津贴补贴49.67万元、绩效奖励51.27万元；公用经费
33.42 万元，主要包括：办公费0.65万元、物业费5.09万元、
工会经费2.65万元、其他交通费16.9万元、其他商品服务支
出6.02万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出275.46万元，完成年初预算的100 %，
无增减变化。
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（二）商品和服务支出33.42万元，完成年初预算的
100 %，无增减变化。
（三）对个人和家庭的补助20.92万元，完成年初预算
的100%，无增减变化。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
中共梧州市委老干部局2020年度没有政府性基金预算
财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出。
与2019年度对比，2019年度也没有政府性基金预算财政拨款
收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，同比无变
化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共梧州市委老干部局2020年度没有国有资本经营收
入，也没有国有资本经营支出。与2019年度对比，2019年度
也没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，同比
无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算2.65万元；公务接待费支出决算1.29万
元。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为3.94万元，比预算减少0.31万元，低于预算的
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原因是严格执行中央八项规定。因公出国支出决算比预算增
加0 万元，与预算一致。比去年增加0万元，增长0 %，无增
减变化，2020年无因公出国预算；公务用车购置支出决算比
预算增加0万元，与预算一致，原因2020年无公务购车预算；
公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与预算一
致，较2019增加0万元，增长0%，无增减变化；公务接待费
支出决算比预算增加0万元，与预算一致。较2019年增加0.01
万元，增长0.3%，增加原因主要是老年大学预算增加0.01万
元，2019年财政批复老年大学公务接待费为0.16万元，2020
年批复数为0.17万元，这个数与2018年批复数一致。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。同比无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出 2.65 万元。其中：
公务用车购置支出0万元，同比无变化。
公务用车运行支出2.65万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费等。2020年，中共梧州市委老干部局开支
财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出2.65
万元，平均每辆1.325万元，与2019年持平，同比无变化。
（三）公务接待费支出1.29万元,国内公务接待批次13
次，人次210 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。
比去年增加0.01万元，增长0.3%，增加原因主要是老年大学
预算增加0.01万元。
七、其他重要事项情况说明
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（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出33.42万元，与年初
预算一致，主要原因是严格执行年初预算。比2019年增加
26.8万元，增长404.8%。主要原因是与2019年统计口径不一
致，导致数据对比变化太大。2020年机关运行经费包括办公
费0.65万元、物业费5.09万元、工会经费2.65万元、其他交
通费16.9万元、其他商品服务支出6.02万元。2019年机关运
行经费6.62万元，只包括办公经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额28.5万元，其中：政府
采购货物支出28.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 155.03万
元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
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2. 绩效管理评价工作开展情况。
共组织对“专项公用经费”等 5 个项目进行了绩效评价，
涉及一般公共预算支出155.03万元，从评价情况来看，上述
项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目
标。
组织对局办公室、党建和宣传科、文化和服务指导科及
梧州市老年大学等4个部门开展整体支出绩效评价试点，涉
及一般公共预算支出155.03万元。从评价情况来看，上述项
目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目
标。
部门（单位）整体绩效自评表
部门名称
中国共产党梧州市委员会老干部局
联系人
茹晓丽
联系电
话
6021824
评价开始时间
2021-03-23
评价结
束时间
2021-05-31
年度计划完成情况
工作任务名称
预算数
（万元）
其中：财
政拨款
执行数
（万元）
其中：财政拨款
帮助市直离休干部
解决特殊生活困难
问题
特困离休人员
帮扶基金
10
10
确保全市离退休干
部工委的办公、正
常运行及各项绩效
工作落实
离退休党工委
工作经费
7.4
7.4
开展走访慰问老干
部活动让老干部感
受到组织关怀、维
护社会稳定
老干部慰问金
7.1
6.71
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采购户外 LED 屏，
开展宣传党和国家
的方针政策，传播
正能量
户外 LED 屏、电
视机安装经费
3.5
3.5
一级指标
二级指标
权重
目标值
业绩值
完成率
指标
得分
部门管理
资金投入
合理性
100%
100%
10
财务管理
健全
100%
100%
10
采购管理
合规
100%
100%
10
资产管理
人员管理
重点工作管理
履职绩效
重点工作履行
部门目标实现
服务对象满意
度
>=90%
100%
111.11%
10
社会影响
能力建设
长效管理
人力资源建设
档案管理
部门（单位）整体绩效自评表
部门名称
梧州市老年大学
联系人
何美凤
联系电
话
3856566
评价开始时间
2021-03-23
评价结
束时间
2021-05-31
年度计划完成情
况
预算数
（万元）
其中：财
政拨款
执行数
（万元）
其中：财政拨款
让老干部满意
25
25
一级指标
权重
目标值
业绩值
完成率
指
标
得
分
—15—
部门管理
合理
100%
100%
10
健全
100%
100%
10
合规
100%
100%
10
履职绩效
90%
100%
111.11%
10
能力建设
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
—16—
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
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置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。