中国共产党梧州市委员会老干部局 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国共产党梧州市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会老干部局部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、2021 年部门收支预算总体预算情况说明

二、2021 年部门收入总体预算情况说明

三、2021 年部门支出总体预算情况说明

四、2021 年财政拨款收支预算情况说明

五、2021 年一般公共预算支出情况说明

六、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2021 年一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、2021 年政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产党梧州市委员会老干部局 2021 年

部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

中共梧州市委老干部局负责贯彻落实党的老干部工作方

针政策，面对老干部工作遇到的新情况、新问题，从实际出

发，着力落实好老干部的政治、生活待遇，为全市老干部“老

有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所教”创造

良好条件，积极组织引导全市离退休老干部为党和人民的事

业增添正能量，提升老同志的获得感和幸福感。

二、机构设置情况

中共梧州市委老干部局为行政单位，共有直属单位 2个，

其中：局属参照公务员法管理事业单位 1个即梧州市老年大

学，局属非参照公务员法管理自收自支事业单位 1个即中共

梧州市委老干部局招待所（自收自支事业单位，2020 年6月

已经撤销该单位）。

中共梧州市委老干部局共设 3个职能科室，分别是：办

公室、党建工作和宣传科及服务指导和文化科。

三、人员构成情况

我局（含二层参公单位梧州市老年大学）2021 年实有编

制人数 19 人，其中老干部局实有编制人数 10 人，市老年大

学实有参公事业编制人数 9人。

单位人员构成、经费管理方式

老干部局部门人员编制总数 19 名，其中：行政编制 9

名，参公事业编制 9名，机关后勤服务聘用人员控制数 1名。

其中，在职在编人员 17 人，包括：行政在职在编人员 9人、

参公事业在职在编人员 7人、机关后勤服务聘用人员控制数

在职在编人员 1人。其他聘用人员 15 人、退休人员 18 人。

经费管理方式：财政一般公共预算拨款。

第二部分：中共梧州市委老干部局 2021 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 4081923.79 元，同比增加

10901.79 元，增长 0.27 %。收入包括：一般公共预算拨款

4081923.79 元；支出包括：一般公共服务支出 3484631.41

元、社会保障和就业支出 264758.72 元、卫生健康支出

133964.62 元、住房保障支出 198569.04 元。 2021 年收支

预算总体增加 10901.79 元，主要是以下支出增加：一是根

据相关规定提高了退休费标准；二是原从财政预留总预算安

排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排；以上

两个原因使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 4081923.79 元，同比增加 10901.79

元，增长 0.27 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

4081923.79 元，占收入总预算的 100 %，同比增加 10901.79

元，增长 0.27%。

（二）政府性基金预算拨款 0 元，本部门无政府性基金

预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 0 元，本部门无财政

专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 0 元，本部门无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 0 元，本部门无事业单位经营

收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 4081923.79 元，其中，基本支出

预算 2408974.79 元，占支出总预算的 59.02 %，同比减少

332047.21 元，下降 8.13 %；项目支出预算 1672949 元，

占支出总预算的 40.98 %，同比增加 342949 元，增长 8.4%。

其中：（一）一般公共服务支出类科目 3484631.41 元，占

支出总预算 85.37%，同比增加 53912.41 元，增长 1.55%。

（二）社会保障和就业支出类科目 264758.72 元，占支

出总预算 6.49%，同比减少 19128.28 元，下降 0.47%。

（三）卫生健康支出类科目 133964.62 元，占支出总预

算 3.28%，同比减少 9535.38 元，下降 0.23%。

（四）住房保障支出类科目 198569.04 元，占支出总预

算 4.86%，同比减少 14346.96 元，下降 0.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 4081923.79 元。收入包

括：一般公共预算拨款 4081923.79 元、政府性基金预算拨

款0元；支出包括：一般公共服务支出 3484631.41 元、社

会保障和就业支出 264758.72 元、卫生健康支出 133964.62

元、住房保障支出 198569.04 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4081923.79 元，其中：

基本支出 2408974.79 元，项目支出 1672949 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

行政运行 1822214.83 元，其中：基本支出 1069265.83

元，项目支出 752949 元。主要用于老干部局基本支出和项

目支出。

一般行政事务管理 920000 元，其中：基本支出 0 元，

项目支出 920000 元。主要用于市老年大学项目支出。

机关服务 742416.58 元，其中：基本支出 742416.58 元，

项目支出 0元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 264758.72 元，其

中：基本支出 264758.72 元，项目支出 0元。

行政单位医疗支出 133964.62 元，其中：基本支出

133964.62 元，项目支出 0元。

住房公积金支出 198569.04 元，其中：基本支出

198569.04 元，项目支出 0元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2408974.79 元，占一般公共预算的

59.02 %，同比减少 332047.21 元，下降 8.13 %；其中：

工资福利支出预算 1997434.79 元，占基本支出预算

82.92%，同比减少 351987.21 元，下降 14.61%。

商品和服务支出预算 367380 元，占基本支出预算

15.25%，同比减少 24220 元，下降 1.01%。

对个人和家庭补助支出预算 44160 元，占基本支出预算

1.83%，同比增加 44160 元，增长 100%。

2. 项目支出预算 1672949 元，占一般公共预算支出的

40.98 %，同比增加 342949 元，增长 8.4%。其中：

工资福利支出预算 370000 元，占项目支出预算 22.12%，

同比增加 370000 元，增长 100%，原因是原从财政预留总预

算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排导致

增长。

商品和服务支出预算 1022949 元，占项目支出预算

61.15%，同比减少 22051 元，下降 1.32%。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2408974.79 元，其中：

人员经费 2041594.79 元，主要包括：基本工资 629844

元、津贴补贴 473472 元、奖金 286487 元、机关事业单位

基本养老保险费 264758.72 元、城镇职工基本医疗保险缴费

130724.62 元、其他社会保障缴费 13579.41 元、住房公积

金198569.04 元、退休费 44160 元。

公用经费 367380 元，主要包括：办公费 22161.52 元、

邮电费 21150 元、工会经费 22450.78 元、其他交通费 170580

元，其他商品服务和支出 131037.70 元。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 35246

元，同比减少 7240 元，下降 20.54 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 12896 元，同比减少 590 元，下

降4.58 %，减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

3.公务用车费预算 22350 元，同比减少 6650 元，下降

29.75 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 22350 元，同比减

少6650 元，下降 29.75 % ，减少的主要原因是严格执行中

央八项规定。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化，主要原因是

严格执行中央八项规定，无公务用车购置支出计划。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的 “三公”经费支出预算

35246 元，同比减少 7240 元，下降 20.54 %。其中：本级

经费拨款预算 35246 元，同比减少 7240 元，下降 20.54 %。

具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 12896 元，同比减少 590 元，下降

4.58 %。其中：本级经费拨款预算 12896 元，同比减少 590

元，下降 4.58 %。减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

3.公务用车费预算 22350 元，同比减少 6650 元，下降

29.75 %。其中：本级经费拨款预算 22350 元，同比减少 6650

元，下降 29.75 %。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 22350 元，同比减少 6650

元，下降 29.75 %。其中：本级经费拨款预算 22350 元，同

比减少 6650 元，下降 29.75 %。减少的主要原因是严格执

行中央八项规定。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化，主要原因是

严格执行中央八项规定，无公务用车购置支出计划。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

市委老干部局本级及下属单位共有 1 个行政机关和

1个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安

排1670329 元，同比增加 563210 元，增长 33.72%，其中：

基本支出 367380 元；项目支出 1302949 元，包括：委托业

务费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运

行维护费、其他交通费用、专项设备购置费、其他商品服务

和支出。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生

的支出。增长原因是原从财政预留总预算安排的编外人员支

出从 2021 年起，列入部门预算安排。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 280000 元，同比减少 5000 元，

下降 1.79%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

280000 元。按采购项目类型划分，集中采购 280000 元，

其中：货物类采购 280000 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计1158316.22元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备1035288.72

元，（3）专用设备46260元，（4）文物和陈列品0元，（5）

图书档案0元，（6）家具、用具、装具等76767.5元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）15 个，项目涉及金额 4081923.79 元，全部项目

（含基本支出）均制定了绩效目标。本级机关 8个项目，分

别是：在职在编人员经费项目 1399454.21 元；离退休人员

经费项目 32640 元；专项公用经费项目 460000 元，包括办

公费 259500 元、印刷费、水费 2000 元、电费 9000 元、邮

电费 4000 元、差旅费 103000 元、会议费 13000 元、培训

费15000 元、公务接待费 11150 元、劳务费 11000 元、公

务车运行维护费 22350 元、其他交通费用 10000 元；聘用

派遣人员项目经费 42386 元，包括委托业务费 41753 元、

工会经费 633 元；其他专项支出（商品服务支出）-党工委

建设经费项目 63600 元；其他专项支出（商品服务支出）-

老干部慰问金项目 50000 元；其他专项支出（商品服务支出）

-特困离休人员帮扶基金项目 70000 元；其他专项支出-专项

设备采购 LED 屏安装经费 30000 元。

市老年大学7个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项

目965360.58元；离退休人员经费项目,11520元；专项公用

经费项目300000元，包括办公费100000元、印刷费、水费

18254元、电费50000元、邮电费10000元、差旅费30000元、

维护费80000元、公务接待费1746元、劳务费10000元；聘

用派遣人员项目经费36963元，包括委托业务费36411元、工

会经费552元；其他专项经费（其他工资福利支出）-聘用人

员经费支出项目370000元；其他专项经费-专用设备购置费

250000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表（预算公开报表作为附

件挂在报告尾部，详见附件）