梧州市紧缺人才储备中心 2024 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市紧缺人才储备中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市紧缺人才储备中心 2024 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市紧缺人才储备中心 2024 年度单位决算情
况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市紧缺人才储备中心概况
一、本单位职责
（一）为我市经济社会发展做好紧缺人才的储备、选聘、
培养、管理和服务工作；
（二）协助市人才办做好紧缺专业人才目录的编制；
（三）负责紧缺人才的引进及后勤保障服务工作；
（四）负责对县（市、区）及市直单位的紧缺人才引进
工作进行业务指导。
（五）完成上级主管单位交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市紧缺人才储备中心是中共梧州市委员会组织部
直属二层事业单位，由市财政局全额拨款，属正科级别，无
内设机构，核定编制人数 52 名，其中，全额事业在职在编
人员 36 人。梧州市紧缺人才储备中心实行经费独立核算。
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第二部分：梧州市紧缺人才储备中心 2024 年度单位决算报
表
2024 年单位决算报表（此部分另附表格，详见《附件:
梧州市紧缺人才储备中心 2024 年度单位决算公开表》）
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第三部分：梧州市紧缺人才储备中心 2024 年度单位决算
情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2024 年度总收入 433.98 万元，其中本年
收入 433.98 万元，较 2023 年度决算数减少 61.96 万元，下
降 12.49%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 433.98 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 61.96 万元，
下降 12.49%，主要原因：在编人员较上年度减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收
入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度
决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无其
他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年
继续执行。
（二）本单位 2024 年度总支出 433.98 万元，其中本年
支出 433.98 万元，较 2023 年度决算数减少 61.96 万元，下
降 12.49%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）354.57 万元：主要用于
保障本单位正常运转及人才服务专项支出。较 2023 年度决
算数减少 62.82 万元，下降 15.05%，主要原因是：在编人员
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较上年减少，部分日常运转开支压减。
2.社会保障和就业支出（208 类）33.51 万元：主要用
于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算
数增加 1.43 万元，增长 4.46%，主要原因是：在职在编人员
缴费基数按政策调整。
3.卫生健康支出（210 类）16.50 万元：主要用于职工
医疗保险及大病医疗统筹缴费等社会保障缴费支出。较 2023
年度决算数减少 1.05 万元，下降 5.98%，主要原因是：在编
人员较上年减少，缴费人数减少。
4.住房保障支出（221 类）29.40 万元：主要用于按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金。较 2023 年度决算
数增加 0.49 万元，增长 1.70%，主要原因是：在职在编人员
缴费基数按政策调整。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决
算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单元无结余分
配。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算
数，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年末结
转和结余。
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二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市紧缺人才储备中心 2024 年度一般公共预算财政
拨款支出 433.98 万元，较 2023 年度决算数减少 61.96 万元，
下降 12.49%。其中：基本支出 420.77 万元，项目支出 13.21
万元。
梧州市紧缺人才储备中心 2024 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 399.02 万元，支出决算为 433.98 万元，
完成年初预算的 108.76%。
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运
行（项）年初预算为 301.73 万元，支出决算为 337.79 万元，
完成年初预算的 111.95%。预决算存有差异原因是：年内按
政策提高绩效工资发放标准，且人才服务日常办公耗材需求
增加，年中追加经费 36.06 万元。主要用于：单位人员基本
支出和开展职能工作所需日常经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组
织事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00
万元。预决算存有差异原因是：该项资金为年中追加的“紧
缺人才补贴专项”经费，年初未纳入预算。主要用于：发放
紧缺人才补贴。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预
算为 43.36 万元，支出决算为 33.51 万元，完成年初预算的
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77.28%。预决算存有差异原因是：在编人员较上年度减少。
主要用于：事业单位人员养老保险缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）年初预算为 21.41 万元，支出决算为 16.50
万元，完成年初预算的 77.07%。预决算存有差异原因是：在
编人员较上年度减少。主要用于：缴纳职工医疗保险及大病
医疗统筹费等。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）年初预算为 32.52 万元，支出决算为 29.40 万元，
完成年初预算的 90.41%。预决算存有差异原因是：在编人员
较上年度减少。主要用于：事业单位人员职工发放的住房公
积金。
三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市紧缺人才储备中心 2024 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 420.77 万元，其中：人员经费支出 381.82 万
元，主要包括：基本工资 110.48 万元，津贴补贴 8.80 万元，
绩效工资 138.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费
33.51 万元，职工基本医疗保险缴费 16.50 万元，其他社会
保障缴费 1.53 万元，住房公积金 29.40 万元，其他对个人
和家庭的补助 43.48 万元；公用经费支出 38.95 万元，主要
包括：办公费 19.83 万元，工会经费 4.17 万元，其他商品
和服务支出 14.95 万元。支出具体情况如下：
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（1）工资福利支出 338.34 万元，完成年初预算的 92.70%。
预决算存有差异原因是：在编人员较上年度减少。
（2）商品和服务支出 38.95 万元，完成年初预算的
114.56%。预决算存有差异原因是：人才服务专项工作中宣
传材料印刷、政策宣讲会场地租赁等办公费支出较预算增加
14.83 万元，抵消了其他开支的压减额度。
（3）对个人和家庭的补助 43.48 万元，完成年初预算
的 0%。预决算存有差异原因是：该项资金为年中追加的人才
生活补贴经费，年初未纳入预算安排。
四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市紧缺人才储备中心 2024 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市紧缺人才储备中心 2024 年度政府性基金支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市紧缺人才储备中心 2024 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市紧缺人才储备中心 2024 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年
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初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因是：本年度无财政拨款安排的“三公”经费支
出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用
车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算
0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因
是：本年度无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安
排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参
加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组
共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国
（境）费支出
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本年度无公务用车购置及运
行费支出。购置了 0 辆公务用车，主要用于本年度无公务用
车购置及运行费支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
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比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本年度无公务用车
运行费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本
年度无公务用车运行费业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2024 年梧州市紧缺人才储备中心及所属
单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支
出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无公
务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）
外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比年初
预算数减少 34.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00
万元，增长 0%。主要原因是：本单位无 2024 年度机关运行
经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
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物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采
购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授
予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0.00
辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100
万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度2
个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.21
万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“事业
运行专项（人才服务）”“其他组织事务支出专项（紧缺人
才目录编制）”等2个项目进行了单位评价，经我部门对照
设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，
2个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，
占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；
0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问
题及原因：一是部分项目报账流程耗时较长（平均12个工作
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日），二是与财政部门沟通频次不足导致资金拨付延迟；下
一步改进措施为优化报账审批流程，建立与财政部门的月度
沟通机制，提高资金使用时效性。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），
“其他组织事务支出专项（紧缺人才目录编制）”项目自评
得分为99分，评级为一等，项目全年预算数为8.00万元（年
中追加），执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效
目标完成情况：一是按时高效做好项目储备工作，及时发放
增资到职工账户；二是及时完成报账程序。自评发现的主要
问题及原因：缺乏与财政沟通的积极性。下一步改进措施：
增强和财政部门的沟通，高质高效发挥资金作用。
（二）部门绩效评价结果
市委组织部组织对2024年度2个一般公共预算项目支出
进行部门评价，评价结果为一等，涉及资金13.21万元。从
评价情况来看，一是2024年的各项圆满完成任务；二是项目
经费使用得当。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。