梧州市紧缺人才储备中心 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市紧缺人才储备中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市紧缺人才储备中心 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市紧缺人才储备中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市紧缺人才储备中心概况
一、本单位职责
（一）为我市经济社会发展做好紧缺人才的储备、选聘、
培养、管理和服务工作；
（二）协助市人才办做好紧缺专业人才目录的编制；
（三）负责紧缺人才的引进及后勤保障服务工作；
（四）负责对县（市、区）及市直单位的紧缺人才引进
工作进行业务指导。
（五）完成上级主管单位交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市紧缺人才储备中心是中共梧州市委员会组织部
直属二层事业单位，由市财政局全额拨款，属正科级别，无
内设机构，核定编制人数 52 名，其中，全额事业在职在编
人员 36 人。梧州市紧缺人才储备中心实行经费独立核算。
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第二部分：梧州市紧缺人才储备中心 2023 年度单位决算报
表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市紧缺人才储备中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市紧缺人才储备中心 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 495.94 万元，其中本年
收入 495.94 万元，较 2022 年度决算数增加 61.96 万元，增
长 14.28%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 495.94 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 61.96 万元，
增长 14.28%，主要原因：在职在编人员较上年度增多。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收
入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无其他
收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年
继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 495.94 万元，其中本年
支出 495.94 万元，较 2022 年度决算数增加 61.96 万元，增
长 14.28%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）417.39 万元：主要用于：
保障本单位正常运转支出。较 2022 年度决算数增加 62.82
万元，增长 17.72%，主要原因是：在职在编人员较上年度增
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多。
2.社会保障和就业支出（208 类）32.08 万元：主要用
于：主要用于机事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022
年度决算数减少 1.43 万元，下降 4.27%，主要原因是：职工
社保缴纳基数根据政策调整。
3.卫生健康支出（210 类）17.55 万元：主要用于：职
工医疗保险及大病医疗统筹缴费等社会保障缴费支出。较
2022 年度决算数增加 1.05 万元，增长 6.36%，主要原因是：
在职在编人员较上年度增多。
4.住房保障支出（221 类）28.91 万元：主要用于：按
照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较 2022 年度决
算数减少 0.49 万元，下降 1.67%，主要原因是：职工住房公
积金缴纳基数根据年度收入调整。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单元无结余分
配。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年末结
转和结余。
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二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市紧缺人才储备中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 495.94 万元，较 2022 年度决算数增加 61.96 万元，
增长 14.28%。其中：基本支出 394.35 万元，项目支出 101.59
万元。
梧州市紧缺人才储备中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 302.84 万元，支出决算为 495.94 万元，
完成年初预算的 163.76%。
(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)
年初预算为 200.43 万元，支出决算为 403.04 万元，完成年
初预算的 201.09%。预决算存有差异原因是：年内新录用的
人员较年初预算人数增加，且年内申请人才补贴的人数较上
一年度增加，年中追加了一般公共服务支出经费 202.61 万
元。主要用于：单位人员基本支出和开展职能工作所需专项
经费支出。
(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务
支出(项)年初预算为 14.80 万元，支出决算为 14.35 万元，
完成年初预算的 96.96%。预决算存有差异原因是：年内开支
食堂运转经费根据实际情况调整减少。主要用于：单位日常
运转事项开支。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
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38.90 万元，支出决算为 32.08 万元，完成年初预算的 82.47%。
预决算存有差异原因是：职工社保缴纳基数根据政策调整。
主要用于：事业单位人员养老保险缴费支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 19.54 万元，支出决算为 17.55 万元，
完成年初预算的 89.82%。预决算存有差异原因是：职工医保
缴纳基数根据政策调整。主要用于：缴纳职工医疗保险及大
病医疗统筹费等。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 29.17 万元，支出决算为 28.91 万元，完成
年初预算的 99.11%。预决算存有差异原因是：职工住房公积
金缴纳基数根据年度收入调整。主要用于：事业单位人员职
工发放的住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市紧缺人才储备中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 394.35 万元，其中：人员经费支出 380.43 万
元，主要包括：基本工资 81.38 万元，津贴补贴 131.06 万
元，伙食补助费 13.75 万元，绩效工资 65.29 万元，机关事
业单位基本养老保险缴费 26.37 万元，职工基本医疗保险缴
费 25.83 万元，其他社会保障缴费 7.24 万元，住房公积金
28.91 万元，其他对个人和家庭的补助 0.6 万元，公用经费
支出 13.92 万元，主要包括：办公费 6.59 万元，工会经费
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4.1 万元，其他商品和服务支出 3.22 万元，支出具体情况如
下：
(1)工资福利支出 379.83 万元，完成年初预算的 142.88%。
预决算存有差异原因是：年内新录用的人员较年初预算人数
增加，工资福利支出增加
(2)商品和服务支出 13.92 万元，完成年初预算的 37.62%。
预决算存有差异原因是：年内开展日常运转事项较年初预算
减少
(3)对个人和家庭的补助 0.6 万元，完成年初预算的 0%。
预决算存有差异原因是：该项资金为部分人才生活补贴经费，
年初未有该项资金预算数
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市紧缺人才储备中心 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市紧缺人才储备中心 2023 年度政府性基金支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市紧缺人才储备中心 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
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梧州市紧缺人才储备中心 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年
初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本年度无财政拨款安排的“三公”经
费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公
务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出
决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因
是：本年度无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安
排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参
加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组
共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国
（境）费支出
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本年度无公务用车购置及运
行费支出。购置了 0 辆公务用车，主要用于本年度无公务用
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车购置及运行费支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本年度无公务用车
运行费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本
年度无公务用车运行费业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2023 年梧州市紧缺人才储备中心及所属
单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支
出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无公
务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）
外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与单位
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 37.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%。主要原因是：本单位无 2023 年度机关运行经费支
出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：
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政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采
购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授
予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0.00
辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100
万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度2
个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金101.59
万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023
年急需紧缺人才补贴”“事业单位绩效增量”等2个项目进
行了单位评价，经我部门对照设定的绩效目标（含年初预算
和年中预算调整）进行自评，2个项目评为一等，占项目总
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数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项
目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项
目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是有时资金
落实不到位导致项目进度慢，二是报账不及时；下一步改进
措施为按时按点做好项目进度监管，提高时效性
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），
“2023年急需紧缺人才补贴”项目自评得分为100分，评级
为一等，项目全年预算数为91.72万元，执行数为91.82万元，
完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时高效做
好项目储备工作，及时发放增资到职工账户；二是及时完成
报账程序。自评发现的主要问题及原因：缺乏与财政沟通的
积极性。下一步改进措施：增强和财政部门的沟通，高质高
效发挥资金作用。
2.部门绩效评价结果
市委组织部组织对2023年度2个一般公共预算项目支出
进行部门评价，评价结果为一等，涉及资金101.59万元。从
评价情况来看，一是2023年的各项圆满完成任务；二是项目
经费使用得当。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。