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梧州市紧缺人才储备中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市紧缺人才储备中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市紧缺人才储备中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市紧缺人才储备中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市紧缺人才储备中心概况

一、本单位职责

（一）为我市经济社会发展做好紧缺人才的储备、选聘、

培养、管理和服务工作；

（二）协助市人才办做好紧缺专业人才目录的编制；

（三）负责紧缺人才的引进及后勤保障服务工作；

（四）负责对县（市、区）及市直单位的紧缺人才引进

工作进行业务指导。

（五）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市紧缺人才储备中心是中共梧州市委员会组织部

直属二层事业单位，由市财政局全额拨款，属正科级别，无

内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市紧缺人才储备中心为全额事业单位，核定编制人

数52 名，其中，全额事业在职在编人员 34 人。梧州市紧

缺人才储备中心实行经费独立核算。

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第二部分：梧州市紧缺人才储备中心 2022 年度单位决算报

表

(此部分可另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市紧缺人才储备中心 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入433.98万元，其中本年收入

433.98万元, 较2021年度决算数减少91.16万元，下降17.4%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入433.98万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数减少91.16万元，下降17.4%，

主要原因是在职在编人员减少及2022年无编外聘用人员。

（二）本部门2022年度总支出433.98万元，其中本年支出

433.98万元, 较2021年度决算数减少92.88万元，下降17.6%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）354.57万元：主要用于保障本单

位正常运转。

较2021年度决算数减少81.79万元，下降18.7%，主要原因是

在职在编人员减少及2022年无编外聘用人员。

2.社保保障和就业支出（类）33.51万元：主要用于机事业

单位基本养老保险缴费支出。

较2021年度决算数增加减少0.85万元，下降2.5%，主要原因

是在职在编人员减少。

3.卫生健康支出（类）16.50万元：主要用于职工医疗保险

及大病医疗统筹缴费等社会保障缴费支出。

较2021年度决算数减少0.99万元，下降5.7%，主要原因是在

职在编人员减少。

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4.住房保障支出（类）29.40万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金。

较2021年度决算数增加1.16万元，增长4.1%，主要原因是公

积金基数增加。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市紧缺人才储备中心2022 年度一般公共预算财政拨款

支出433.98万元，较2021年度决算数减少82.47万元，下降16.0%。

其中：基本支出420.77万元，项目支出13.21万元。

梧州市紧缺人才储备中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为403.39万元，支出决算为433.98万元，完成年初

预算的107.59%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为403.39万元，支

出决算为433.98万元，完成年初预算的107.59%。较年初预算数

增加的原因是年内申请人才补贴人数较上一年度增加。主要用于

单位人员基本支出和开展职能工作所需专项经费支出。

1．事业单位医疗16.50万元，用于缴纳职工医疗保险及大病

医疗统筹等。较年初预算数减少3.41万元,主要是人员减少。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出33.51万元，用于事

业单位人员养老保险缴费支出。较年初预算数减少6.09万元,主

要是人员减少。

3．行政运行支出5.27万元，用于xxx，较年初预算数增加5.27

万元,主要是支付人才生活补贴，市紧缺人才储备中心无年初预

算，由主管单位市委组织部统一申请拨付。

4．公务员事务支出3.52万元，用于钓出人员奖励性绩效，

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较年初预算数增加3.52万元,主要是属于年内新增项目，年初无

预算。

5．住房公积金支出29.40万元，主要用于事业单位人员职工

发放的住房公积金。较年初预算数减少0.3万元,主要是人员减少

6．其他组织事务支出8万元，主要用于人才补贴发放。较年

初预算数增加8万元,主要是年内新增项目，年初无预算。

7．事业运行支出337.79万元，用于事业单位人员基本支出，

包括工资福利和保障单位正常运行的公用经费支出。较年初预算

数增加23.62万元,增加的原因是申请人才补贴人数较上一年度

增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出420.77万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出338.34万元，完成年初预算的93.1%。

原在编人员离职或调出，减少工资福利支出

（二）商品和服务支出38.95万元，完成年初预算的97.4%。

原在编人员离职或调出，减少商品和服务支出

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市紧缺人才储备中心2022年度无政府性基金支出

万元，与上年持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市紧缺人才储备中心2022年度无国有资本经营预算支

出，与上年持平。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预

算的0%，比上年增减0元。其中：因公出国（境）费支出决算0

万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出

决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上

年增减0万元。全年使用财政拨款安排机关梧州市紧缺人才储备

中心0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。

购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市紧缺人

才储备中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆，

全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0

万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批

次0次，人次0次。其中：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

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（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度2个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.21万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评

覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022

年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

0万元。

组织对“2022年急需紧缺人才补贴”等2个项目进行了部门

评价，涉及一般公共预算支出13.21万元，政府性基金预算支出

0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年内按

时完成各项指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为一等，

占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0

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个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项

目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原因：一是有时资金落

实不到位导致项目进度缓慢；二是报账不及时。下一步改进措施：

一是按时按点做好项目进度监管，提高时效性。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具

体说明）：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），

2022年急需紧缺人才补贴项目自评得分为100分，评级为一等，

项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100 %。

项目绩效目标完成情况：一是按时搞笑做好项目储备工作，及时

发放增资到员工账户；二是及时完成报账程序。自评发现的主要

问题及原因：一是缺乏与财政沟通的积极性。下一步改进措施：

增强和财政部门的沟通，高质高效发挥资金作用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。