—1—
梧州市紧缺人才储备中心
2021 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市紧缺人才储备中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市紧缺人才储备中心 2021 度部门决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市紧缺人才储备中心 2021 年度部门决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
—3—
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市紧缺人才储备中心概况
一、部门职责
（一）为我市经济社会发展做好紧缺人才的储备、选聘、
培养、管理和服务工作；
（二）协助市人才办做好紧缺专业人才目录的编制；
（三）负责紧缺人才的引进及后勤保障服务工作；
（四）负责对县（市、区）及市直单位的紧缺人才引进
工作进行业务指导。
（五）完成上级主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市紧缺人才储备中心是中共梧州市委员会组织部
直属二层事业单位，由市财政局全额拨款，属正科级别，无
内设机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市紧缺人才储备中心为全额事业单位，核定编制人
数52 名，其中，全额事业在职在编人员 37 人，其他聘用人
员3人。梧州市紧缺人才储备中心实行经费独立核算。
第二部分：梧州市紧缺人才储备中心 2021 年度部门决
算报表
决算公开报表作为附件挂报告尾部，详见附件。
—5—
第三部分：梧州市紧缺人才储备中心 2021 年度部门决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入525.14万元，其中本年收
入525.14 万 元 ,较2020 年度决算数增加206.27 万元，增长
64.7%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入525.14万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加206.27万元，增
长64.7%，主要原因是人员大幅增加。
10.年初结转和结余1.7万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少1.48万元，下降46.6%，主要
原因是各项经费总体按时支出。
（二）本部门2021年度总支出526.86总计万元，其中本
年支出合计516.55万元,较2020年度决算数增加199.7万元，增
长63%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）支出436.36万元：主要用于
保障本单位正常运转，较2020年度决算数增加174.9万元，增
长66.9%，主要原因是本年度引进急需紧缺人才数量较上年
度增长。
2.社会保障和就业支出（类）34.36万元：主要用于机事
业单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加10.55
万元，增长44.3%，主要原因是养老保险基数调高。
3.卫生健康支出（类）17.49万元：主要用于职工医疗保
—6—
险及大病医疗统筹缴费等社会保障缴费支出。较2020年度决
算数增加5.21万元，增长42.4%，主要原因是人员增加，医疗
保险基数提高。
4.住房保障支出（类）28.24万元：主要用于按照国家政
策规定向职工发放的住房公积金，以及保障中心机构运转和
住房公积金业务正常运作等方面的支出。比上年增加9.03万
元，增长47%，主要是人员增加，公积金基数增加。
5.年末结转和结余10.41万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增
加5.11万元，增加96.4%，主要原因是引进人才集中年底入职，
12月未能及时支出经费。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市紧缺人才储备中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出516.45万元，较2020年度决算数增加199.7万元，增
长63 %。其中：基本支出501.97万元，项目支出14.48万元。
梧州市紧缺人才储备中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为295.74万元，支出决算为516.45万元，
完成年初预算的174.6%，主要由于年内引进急需紧缺人才数
量增多，年初无新增人员经费预算，需等新录用人员入职到
岗后再追加经费，2021年新录用急需紧缺人才19名，于10月
追加一般公共预算财政拨款支出经费220.71万元。
（一）一般公共服务支出年初预算为233.15万元，支出
决算为436.36万元，完成年初预算的187.2%。较年初预算数
—7—
增加的原因一是是人员增加，年初无新增人员经费预算；二
是社保缴费基数的调整。主要用于单位人员基本支出和开展
职能工作所需专项经费支出。
1．行政运行支出2.45万元，用于人员基本支出，较年初
预算数增加2.45万元,主要是支付人才生活补贴，市紧缺人才
储备中心无年初预算，由主管单位市委组织部统一申请拨
付。
2．事业运行支出433.9万元，事业单位人员基本支出，
包括工资福利和保障单位正常运行的公用经费支出。较年初
预算数增加200.76万元,增加的原因 一是人员增加，2021年
10月追加经费；二是社保缴费基数调整。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出501.97万元，
比上年增加196.53万元，增长64.3%，主要是增加了在编人员
经费和住房物业服务补贴等支出。
其中：人员经费474.22万元，较年初预算数增加220.83
万元，主要由于年内引进急需紧缺人才数量增多，年初无新
增人员经费预算，需等新录用人员入职到岗后再追加经费，
2021年新录用急需紧缺人才19名，于10月追加人员经费
193.39万元，支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、
绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住
房公积金及其他社会保障缴费；公用经费27.75万元，较年初
预算数减少0.25万元，主要由于按时按需支出，且新录用人
—8—
员未追加公用经费，支出主要包括：办公费、维修（护）费、
工会费及其他商品服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出474.22 万元，完成年初预算的
187.2%，主要是年中追加人员经费。比上年增加181.40万元，
增长61.9%，主要是人员增加，所需经费增加。
（二）商品和服务支出27.75万元，完成年初预算的
99.1%，因疫情，公务出差相对减少。比上年增加18.3万元，
增长76.5%，主要是人员增加，所需补贴增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，其中，因公出国本年度无支出，与去
年相比无变化，与预算相比无变化；公务用车购置本年度无
—9—
支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务用车运
行维护费本年度无支出，与去年相比无变化，与预算相比无
变化；公务接待费本年度无支出，与去年相比无变化，与预
算相比无变化。
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市紧缺人才储备中心0个所属单位出国团组0个，
参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团
组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。公务用车购
置支出0万元，购置了0辆公务用车，公务用车运行支出0万
元。2021年，梧州市紧缺人才储备中心所属单位开支财政拨
款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
—10—
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用
车0单位价值50万元以上通用设备0台0；单位价值100万元以
上专用设备0台。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
二层机构（梧州市紧缺人才储备中心）2021年单位预算
共有项目（含基本支出）5个，项目涉及金额295.74万元，全
部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在
编人员经费项目、定额公用经费项目、定额商品和服务支出
中工会经费项目、机关事业单位伙食补助项目、编外人员支
出（机关后勤和劳务派遣）项目。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部根据年初设定的绩效目标，定额公用经费项目、定
额商品和服务支出中工会经费项目、机关事业单位伙食补助
项目、编外人员支出项目自评得分为 100 分，严格按照年初
预算开展工作，达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现
的主要问题及原因：一是因引进人才入职人数多，追加人员
经费不够及时；二是因当年年度人员集中年底入职，支出进
度要进一步加强。下一步改进措施：一是提高预判能力；二
是加强应急能力。上述项目的《预算项目绩效自评汇总表》
市委组织部预算项目绩效自评汇总表
单位：（盖章）市委组织部
—11—
和《2021 年度预算项目绩效自评表》如下：
主管部门
单位名称
自评项目名称
金额（万元）
备注
市委组织部
梧州市紧
缺人才储
备中心
定额公用经费项目
13.92
定额商品和服务支出中工会
经费项目
2.89
机关事业单位伙食补助项目
11.2
编外人员支出（机关后勤和劳
务派遣）项目
14.34
合计
42.35
项目名称
编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）项目
项目编码
项目实施单位
梧州市紧缺人才储备中心
主管部门
中共梧州市委组织部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
295.74
其中：一般公共预算拨款
295.74 万元
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
劳务派遣人员支出，包括工资性支出、社保缴费等。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
—12—
项目实施进度
安排
按时发放，完成日常运转所需
年度绩效目标
按时发放，完成日常运转所需
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
做好聘用人
员工资福
利、缴纳“五
险一金”等
工作
按要求
完成
完成
20
产出质量
按要求完成
任务
按要求
完成
完成
10
产出时效
完成及时性
及时
完成
10
产出成本
资金使用率
100%
完成
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
提高单位的
工作效率和
工作成果
按要求
完成
完成
30
生态效益
无
可持续影响
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
完成
10
——
——
项目名称
定额公用经费项目
项目编码
项目实施单位
梧州市紧缺人才储备中心
主管部门
中共梧州市委组织部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
295.74
其中：一般公共预算拨款
295.74 万元
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
做好单位日常运转工作，包括日常办公文具、材料印刷、办公耗材、设备购置、
日常维护等工作。
—13—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
完成日常运转所需
年度绩效目标
完成日常运转所需
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
做好聘用人
员工资福
利、缴纳“五
险一金”等
工作
按要求
完成
完成
20
产出质量
按要求完成
任务
按要求
完成
完成
10
产出时效
完成及时性
及时
完成
10
产出成本
资金使用率
100%
完成
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
提高单位的
工作效率和
工作成果
按要求
完成
完成
30
生态效益
无
可持续影响
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
完成
10
——
——
—14—
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。