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梧州市紧缺人才储备中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市紧缺人才储备中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市紧缺人才储备中心 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市紧缺人才储备中心 2023年单位预算
报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）为我市经济社会发展做好紧缺人才的储备、选聘、
培养、管理和服务工作；
（二）协助市人才办做好紧缺专业人才目录的编制；
（三）负责紧缺人才的引进及后勤保障服务工作；
（四）负责对县（市、区）及市直单位的紧缺人才引进
工作进行业务指导。
（五）完成上级主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市紧缺人才储备中心是中共梧州市委员会组织部直
属二层事业单位，由市财政局全额拨款，属正科级别，无内
设机构。（公益一类）
三、人员构成情况
梧州市紧缺人才储备中心为全额事业单位，核定编制人
数52 名，其中，全额事业在职在编人员 36 人。
梧州市紧缺人才储备中心实行经费独立核算。
第二部分：梧州市紧缺人才储备中心 2023年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023年 收 支 总 预 算 3028349.73 元 ， 同 比 减少
1005534.49 元，下降 24.9%。收入均为一般公共预算拨款；
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支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2023年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
2023 年总体按 36 人安排预算，比去年减少人员预算支出；
二是 2023 年较 2022 年减少了聘用人员经费；三是根据财政
继续落实过紧日子要求，压减了部分一般性支出预算；使收
入预算总体减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2023年 收 入 总 预 算 3028349.73 元 ， 同 比 减少
1005534.49 元，下降 24.9%。本年收入预算 3028349.73 元，
同比减少 1005534.49 元，下降 24.9%。；上年结转结余 0
元。其中：
（一）一般公共预算拨款 3028349.73 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 1005534.49 元，下降 24.9 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2023年支出总预算 3028349.73 元，其中，基本支出
预算 3028349.73 元，占支出总预算的 100%，同比减少
1005534.49 元，下降 24.9%；无项目支出预算。一是 2023
年总体按 36 人安排预算，比去年减少人员预算支出；二是
2023 年较 2022 年减少了聘用人员经费；三是根据财政继续
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落实过紧日子要求，压减了部分一般性支出预算；使收入预
算总体减少。
其中：（一）一般公共服务支出类科目 2152249.80 元，
占支出总预算 71.1%，同比减少 989450.54 元，下降 31.5%。
（二）社会保障和就业支出类科目 388978.24 元，占支
出总预算 12.8%，同比减少 7048 元，下降 1.8%。
（三）卫生健康支出类科目 195388.01 元，占支出总预
算6.5%，同比减少 3749.95 元，下降 1.9%。
（四）住房保障支出类科目 291733.68 元，占支出总预
算9.6%，同比减少 5284 元，下降 1.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算 3028349.73 元。收入均为
一般公共预算拨款 3028349.73 元；支出包括：一般公共服
务支出 2152249.80元、社会保障和就业支出 388978.24元、
卫生健康支出 195388.01 元、住房保障支出 291733.68 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本年一般公共预算拨款支出 3028349.73 元，
其中：基本支出 3028349.73 元，项目支出 0元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1.事业运行 2004249.8 元，其中：基本支出 2004249.8
元，项目支出 0元。主要用于保障市紧缺人才储备中心人员
经费支出及日常运行所需的支出。
2.其他组织事务支出 148000 元，其中：基本支出 148000
元，项目支出 0元。主要用于发放市紧缺人才储备中心伙食
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补助。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 388978.24 元，
其中：基本支出 388978.24 元，项目支出 0元。主要是按照
国家统一规定，为单位在编职工缴纳养老保险。
4.事业单位医疗支出 195388.01 元，其中：基本支出
195388.01 元，项目支出 0元。主要是按在职职工工资总额
的一定比例缴纳医疗保险。
5.住房公积 金支出 291733.68 元，其中：基本支出
291733.68 元，项目支出 0元。主要是按照国家统一规定，
为单位职工计缴的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 3028349.73 元，占一般公共预算支出
的100%，同比减少 1005534.49 元，下降 24.9 %。其中：
工资福利支出预算 2658349.73 元，占基本支出预算
87.8%，同比减少 975534.49 元，下降 26.8%。
商品和服务支出预算 370000 元，占基本支出预算
12.2 %，同比减少 30000 元，下降 7.5%。
2. 无项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本年一般公共预算基本支出 3028349.73 元，其
中：
人员经费 2658349.73 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城
镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
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公用经费 370000 元，主要包括：办公费、伙食补助、
委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。根
据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国
（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的
年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费预算 0元，同比无变化。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。根据
财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）
费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
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公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。由
于梧州市本级公务用车已由平台统一管理，因此 2023 年部
门预算没有安排公务用车运行维护费预算和公务用车购置费
预算。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运
行经费总预算安排 370000 元，同比减少 30000 元，下降
7.5%。其中：基本支出 370000 元、项目支出 0元。包括：
商品和服务支出 370000 元。增长主要原因是新录用在编干
部。主要用于事业单位按市本级公用经费开支标准安排的办
公费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出等日常
公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本单位无政府采购。
（三）国有资产的总体情况说明。
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共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计0元，其中：1.土
地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备0元。3. 专用设备0元。
4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装
具等0元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023年市紧缺人才储备中心无项目支出。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
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管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
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八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。