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梧州市紧缺人才储备中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市紧缺人才储备中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市紧缺人才储备中心 2020 度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市紧缺人才储备中心 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市紧缺人才储备中心概况

一、单位职责

（一）为我市经济社会发展做好紧缺人才的储备、选聘、

培养、管理和服务工作；

（二）协助市人才办做好紧缺专业人才目录的编制；

（三）负责紧缺人才的引进及后勤保障服务工作；

（四）负责对县（市、区）及市直单位的紧缺人才引进

工作进行业务指导。

二、机构设置

梧州市紧缺人才储备中心是中共梧州市委员会组织部直

属二层事业单位，由市财政局全额拨款，属正科级别，无内

设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市紧缺人才储备中心人员全额事业编制总数 52 名，

其中，全额事业在职在编人员 31 人，其他聘用人员 3人。

第二部分：梧州市紧缺人才储备中心 2020 年度单位决

算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市紧缺人才储备中心 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入322.05万元，其中本年收

入318.87万元, 较2019年度决算数增加57.46万元，增长

21.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入318.87万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加64.25万元，增

长25.2%，主要原因是在编职工人员增加。

2.上年结转和结余3.18万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少6.79万元，下降68.1%，主

要原因是预算基本按时执行完毕，结转资金减少。

（二）本单位2020年度总支出322.05万元，其中本年支

出316.75万元, 较2019年度决算数增加66.77万元，增长

26.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）261.46万元：主要用于在编

干部工资福利支出及事业单位日常支出维护。

较2019年度决算数增加60.31万元，增长30.0%，主要原

因是在编干部人员增加。

2. 社会保险和就业支出（类）23.81万元：主要用于在

编在职干部社会保险缴费；

较2019年度决算数增加4.03万元，增长20.4%，主要原因

是在编职工人员增加，根据相关规定养老保险、医疗保险等

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支出增加。

3.卫生健康支出（类）12.28万元：主要用于在编在职干

部医疗保险缴费；

较2019年度决算数增加2.67万元，增长27.8%，主要原因

是在编职工人员增加。

4.住房保障支出（类）19.21万元：主要用于在编在职干

部住房公积金缴费；

较2019年度决算数减少0.23万元，下降1.2%，主要原因

是根据相关规定住房公积金缴存基数有所调整。

5.年末结转和结余5.30万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减

少9.31万元，下降63.7%，主要原因是预算基本按时执行完

毕，结转资金减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市紧缺人才储备中心2020 年度一般公共预算财政

拨款支出316.75万元，较2019年度决算数增加66.77万元，

增长26.7%。其中：基本支出305.44万元，项目支出11.30万

元。

梧州市紧缺人才储备中心2020 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为225.80万元，支出决算为316.75万元，

完成年初预算的140.3%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为175.83万元，

支出决算为261.46万元，完成年初预算的148.7%。差异原因

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是在编干部增加，主要用于在编干部工资福利支出及事业单

位日常支出维护

1．一般行政管理事务39.48万元，主要用于新录用人才

生活待遇发放，较年初预算数增加39.48万元, 主要是人才

生活待遇未列入年初单位预算。

2．事业运行221.98万元，主要用于日常事业管理事务

运行较年初预算数增加46.15万元, 主要是在编干部增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为22.27万元，

支出决算为23.81万元，完成年初预算的106.9%。主要是在

编干部增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出23.81万元，主要

用于在编在职干部养老保险缴费，较年初预算数增加1.54万

元, 主要是在编干部增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为10.99万元，支出

决算为12.28万元，完成年初预算的111.7%。主要主要是在

编干部增加。

事业单位医疗支出12.28万元，主要用于在编在职干部

医疗保险缴费较年初预算数增加1.08万元, 主要是在编干

部增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为16.70万元，支出

决算为19.21万元，完成年初预算的115.0%。主要主要是在

编干部增加。

住房公积金支出19.21万元，主要用于在编在职干部住

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房公积金缴费较年初预算数增加2.51万元, 主要是在编干

部增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出305.45万元，

比上年增加55.47万元，增长22.2%，主要是在编干部增加。

其中：人员经费292.82万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出；公用经费12.63万元，主要包括：

办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出292.82万元，完成年初预算的

138.1%。主要是在编职工人员增加，根据相关规定工资支出

增加。

（二）商品和服务支出12.63万元，完成年初预算的

91.5%。主要是厉行节约，节省日常开支。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元，与预算无差异。比

去年增加0万元，增长0%。其中，因公出国支出决算比预算

增加0万元，与预算无差异。比去年增加0万元，增长0%；公

务用车购置支出决算比预算增加0万元，与预算无差异。比

去年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费支出决算比

预算增加0万元，与预算无差异。比去年增加0万元，增长0%；

公务接待费支出决算比预算增加0万元，与预算无差异。比

去年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市紧缺人才储备中心机关0个所属单位出国团组

0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车。公务

用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出

行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2020年，梧州市紧缺人才储备中心0个所属单位开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万

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元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。