梧州市紧缺人才储备中心 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市紧缺人才储备中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市紧缺人才储备中心单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市紧缺人才储备中心 2021 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）为我市经济社会发展做好紧缺人才的储备、选聘、

培养、管理和服务工作；

（二）协助市人才办做好紧缺专业人才目录的编制；

（三）负责紧缺人才的引进及后勤保障服务工作；

（四）负责对县（市、区）及市直单位的紧缺人才引进

工作进行业务指导。

二、机构设置情况

梧州市紧缺人才储备中心是中共梧州市委员会组织部直

属二层事业单位，由市财政局全额拨款，属正科级别，无内

设机构。

三、人员构成情况

梧州市紧缺人才储备中心人员全额事业编制总数 52 名，

其中，全额事业在职在编人员 31 人，其他聘用人员 3人。

第二部分：梧州市紧缺人才储备中心 2021 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 2957377.23 元，同比增加

699408.23 元，增长 30.96%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

在编职工人员增加，根据相关规定工资和养老保险、医疗保

险等等支出增加；二是原从财政预留总预算安排的编外人员

支出从 2021 年起，列入单位预算安排；使收入预算总体有

所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 2957377.23 元，同比增加

699408.23 元，增长 30.96%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2957377.23 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 699408.23 元，增长 30.96%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 2957377.23 元，其中，基本支出预

算2813949.23 元，占支出总预算的 95.15% ，同比增加

699408.23 元，增长 30.96%；项目支出预算 143428 元，占

支出总预算的 4.85%，同比增加 143428 元，增长 100 %。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 2331464.64 元，占支

出总预算 78.84%，同比增加 573132.64 元，增长 32.6%。

（二）社会保障和就业支出类科目 277835.14 元，占支

出总预算 9.39%，同比增加 55156.14 元，增长 24.77%。

（三）卫生健康支出类科目 139701.1 元，占支出总预

算4.72%，同比增加 29753.1 元，增长 27.06%。

（四）住房保障支出类科目 208376.35 元，占支出总预

算7.05%，同比增加 41366.35 元，增长 24.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2957377.23 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2957377.23 元；支出包括：一般公共服

务支出 2331464.64 元、社会保障和就业支出 277835.14 元、

卫生健康支出 139701.1 元、住房保障支出 208376.35 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2957377.23 元，其中：

基本支出 2813949.23 元，项目支出 143428 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

事业运行 2331464.64 元，其中：基本支出 2188036.64

元，项目支出 143428 元。主要用于单位日常运行开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 277835.14 元，其

中：基本支出 277835.14 元，项目支出 0元。主要用于在编

在职干部养老保险缴费。

事业单位医疗 139701.1 元，其中：基本支出 139701.1

元，项目支出 0元。主要用于在编在职干部医疗保险缴费。

住房公积金 208376.35 元，其中：基本支出 208376.35

元，项目支出 0元。主要用于在编在职干部住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2813949.23 元，占支出总预算的

95.15%，同比增加 699408.23 元，增长 30.96%。其中：

工资福利支出预算 2533949.23 元，占基本支出预算

90.05%，同比增加 505980.23 元，增长 24.95%。

商品和服务支出预算 280000 元，占基本支出预算 9.95%，

同比增加 50000 元，增长 21.74%。

2.项目支出 143428 元，占支出总预算的 4.85%，同比

增加 143428 元，增长 100 %，主要原因是原从财政预留总

预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排。

其中：

商品和服务支出预算 143428 元，占项目支出预算 100%，

同比 143428 元，增长 100 %，主要原因是原从财政预留总

预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2813949.23 元，其中：

人员经费 2533949.23 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金。

公用经费 280000 元，主要包括：办公费、委托业务费、

工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 423428 元，同比增加 193428 元，增长

84.1%。其中：基本支出 280000 元、项目支出 143428 元。

包括：商品和服务支出 423428 元。增长主要原因是新录用

在编干部。主要用于事业单位按市本级公用经费开支标准安

排的办公费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出

等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年无政府采购预算，因此没有政府采购预算安排。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计0元，其中：（1）

土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备0元，（3）专用设

备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）

家具、用具、装具等0元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）5个，项目涉

及金额 2957377.23 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目 2533949.23 元、

定额公用经费项目 139150.61 元、定额商品和服务支出中工

会经费项目 28849.39 元、机关事业单位伙食补助项目

112000 元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目

143428 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

第四部分：2021 年单位预算报表