梧州市党员教育中心 2023 年度单位
决算
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目 录
第一部分：梧州市党员教育中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市党员教育中心 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市党员教育中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市党员教育中心概况
一、本单位职责
（一）观测落实中央、自治区有关党员教育工作政策。
（二）牵头负责研究制定全市党员教育工作规划、计划，
并组织实施和督促检查。
（三）负责全市党员教育的管理指导、组织协调、统筹
规划、检查评估、调查研究、服务辅导、教学管理及制度、
设施、资源、队伍建设等工作。
（四）承担全市党员学习教育活动的有关具体事务，负
责指导全市党员教育教学资源开发及教材建设，教育教学平
台和终端站点的开发、管理和维护。
（五）开展党的建设、党员教育理论研究等重大党建调
研任务及成功宣传应用和推广，打造新型党建高端智库。
（六）负责数字党建工作和党员活动阵地、服务平台载
体的开发、建设、维护运行等工作。负责全市党的建设新媒
体宣传教育工作，制定全市党的建设宣传计划并组织实施。
（七）承办市委组织部交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
梧州市党员教育中心下设 6 个科室：党员教育一科、党
员教育二科、党员教育三科、党员教育四科、党员教育五科、
党员教育六科。
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第二部分：梧州市党员教育中心 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市党员教育中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市党员教育中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 178.76 万元，其中本年
收入 178.76 万元，较 2022 年度决算数增加 52.90 万元，增
长 42.03%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 178.76 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 52.90 万元，
增长 42.03%，主要原因：人员变动，追加费用。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长
0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有事业收入。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0 万
元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
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6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数
增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年
度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的
资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因
是：本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因
是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年急需执
行。
（二）本单位 2023 年度总支出 178.76 万元，其中本年
支出 178.76 万元，较 2022 年度决算数增加 52.90 万元，增
长 42.03%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）143.46 万元：主要用于：
社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保
障支出。较 2022 年度决算数增加 42.91 万元，增长 42.68%，
主要原因是：人员变动，基数调增，年中追加经费。
2.社会保障和就业支出（208 类）15.76 万元：主要用
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于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决
算数增加 4 万元，增长 34.01%，主要原因是：基数调增，年
中追加经费。
3.卫生健康支出（210 类）7.72 万元：主要用于：机关
事业单位医疗保险。较 2022 年度决算数增加 1.85 万元，增
长 31.52%，主要原因是：基数调增，年中追加经费。
4.住房保障支出（221 类）11.82 万元：主要用于：按
照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较 2022 年度决
算数增加 4.14 万元，增长 53.91%，主要原因是：基数调增，
年中追加经费。
5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，
不需要结转至下年继续执行。
6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部分项目已在本年执行完
毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市党员教育中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出 178.76 万元，较 2022 年度决算数增加 52.90 万元，增
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长 42.03%。其中：基本支出 148.61 万元，项目支出 30.15
万元。
梧州市党员教育中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 130.18 万元，支出决算为 178.76 万元，完
成年初预算的 137.32%。
(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)
年初预算为 100.56 万元，支出决算为 143.46 万元，完成年
初预算的 142.66%。预决算存有差异原因是：基数调整，人
员变动，年中追加了残保金、医疗保险、住房公积金支出经
费。主要用于：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)行政单位离退休(项)年初预算为 0 万元，支出决算为
2.56 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：
年中追加了残保金。主要用于：单位残保金支付。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
13.20 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%。
预决算存有差异原因是：基数调整，人员变动。主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 6.52 万元，支出决算为 7.72 万元，完
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成年初预算的 118.4%。预决算存有差异原因是：基数调整，
人员变动，年中追加了医疗保险支出经费。主要用于：本单
位医疗保障方面的支出。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 9.90 万元，支出决算为 11.82 万元，完成
年初预算的 119.39%。预决算存有差异原因是：基数调整，
人员变动，年中追加了住房公积金支出经费。主要用于：按
照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面
的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市党员教育中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 148.61 万元，其中：人员经费支出 136.27 万元，
主要包括：基本工资 16.28 万元，津贴补贴 50.08 万元，奖
金 32.16 万元，伙食补助费 0.8 万元，机关事业单位基本养
老保险缴费 14.85 万元，职工基本医疗保险缴费 7.83 万元，
其他社会保障缴费 0.86 万元，住房公积金 12.73 万元，其
他工资福利支出 0.67 万元，公用经费支出 12.35 万元，主
要包括：工会经费 1.14 万元，其他交通费用 7.92 万元，其
他商品和服务支出 3.28 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 136.27 万元，完成年初预算的 136.46%。
预决算存有差异原因是：人员变动。
(2)商品和服务支出 12.35 万元，完成年初预算的 75.67%。
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预决算存有差异原因是：厉行节约。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市党员教育中心 2023 年度政府性基金支出 0 万元，
较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：基本支出
0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市党员教育中心 2023 年度政府性基金支出年初预
算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市党员教育中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0
万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市党员教育中心 2023 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完
成年初预算的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位无“三公：”经费支出。其中：因公出国
（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算
0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。原因是：本单位无
因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、
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镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织
的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计
0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年
增加 0 万元，原因是：本单位无公务用车购置及运行费支出。
购置了 0 辆公务用车，主要用于公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上
年决算数增加 0 万元。原因是：本单位无公务用车运行费支
出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无相关
工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023 年梧州市党员教育中心及所属单位开支财政拨款的公
务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆车
0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比
上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务接待
费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公
务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决
算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算
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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减
少 16.32 万元，比上年决算数 15.78 万元，减少 15.78 万元，
下降 100%。主要原因是：本单位为参公单位，无机关运行经
费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政
府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采
购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府
采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，
占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同
金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额
占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服
务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
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我单位2023年度项目5个，项目支出总额30.15万元。其
中，本级项目5个，本级项目支出30.15万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
设计资金0万元
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，壮美广西党建云项目市级平
台建设经费自评得分100分，一等，项目全年预算数为12万
元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是已在本年
执行完毕；二是项目经费使用得当。自评发现的主要问题及
原因：预算金额相对保守。下一步改进措施：根据本年实际
需求进行评估
2.部门绩效评价结果。
市委组织部组织对“壮美广西党建云项目市级平台建
设经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出
12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支
出0万元。从评价情况来看，对各项目绩效指标完成情况、
预算执行情况、取得的效益等情况进行了自评，促进优化政
策措施
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
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