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梧州市党员教育中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市党员教育中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市党员教育中心 2021 度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市党员教育中心 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市党员教育中心概况
一、单位职责
（一）观测落实中央、自治区有关党员教育工作政策。
（二）牵头负责研究制定全市党员教育工作规划、计划，
并组织实施和督促检查。
（三）负责全市党员教育的管理指导、组织协调、统筹
规划、检查评估、调查研究、服务辅导、教学管理及制度、
设施、资源、队伍建设等工作。
（四）承担全市党员学习教育活动的有关具体事务，负
责指导全市党员教育教学资源开发及教材建设，教育教学平
台和终端站点的开发、管理和维护。
（五）开展党的建设、党员教育理论研究等重大党建调
研任务及成功宣传应用和推广，打造新型党建高端智库。
（六）负责数字党建工作和党员活动阵地、服务平台载
体的开发、建设、维护运行等工作。负责全市党的建设新媒
体宣传教育工作，制定全市党的建设宣传计划并组织实施。
（七）承办市委组织部交办的其他工作任务。
二、机构设置
梧州市党员教育中心下设 6个科室：党员教育一科、
党员教育二科、党员教育三科、党员教育四科、党员教育
五科、党员教育六科。
三、编制现状、人员构成
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梧州市党员教育中心参照公务员法管理的全额事业单
位，核定编制人数 21 名,均为参公编制，目前在职在编参公
人员 7名。
梧州市党员教育中心实行经费独立核算。
第二部分：梧州市党员教育中心 2021 年度单位决算报表
决算公开报表作为附件挂报告尾部，详见附件。
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第三部分：梧州市党员教育中心 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入147.95万元，其中本年收
入147.95万元,较2020年度决算数增加1.52万元，增长1 %。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入147.95万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1.52万元，增长
1.5%，主要原因是人员调动。
2.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2020年度决算数减少0.25万元，下降100%，主要原因
是主要原因是预算基本按时执行完毕，结转资金减少。
（二）本单位2021年度总支出总计147.95万元，其中本
年支出合计132.59万元,较2020年度决算数减少6.51万元，
下降4.7%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）103.84万元：主要用于在编
干部工资福利支出及事业单位日常支出维护。较2020年度决
算数减少6.39万元，下降5.8%，主要原因是人员变动。
2.社会保障和就业支出（类）12.72万元：主要用于在编
在职干部社会保险缴费。较2020年度决算数减少0.21万元，
下降1.6%，主要原因是人员调动，基数变更。
3.卫生健康支出（类）6.37万元：主要用于在编在职干
部医疗保险缴费。较2020年度决算数增加0.21万元，增长
3.4%，主要原因是人员变动，基数变动。
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4.住房保障支出（类）9.67万元：主要用于在编在职干
部住房公积金缴费。较2020年度决算数减少0.11万元，下降
1.1%，主要原因是人员变动，基数变动。
5.年末结转和结余（类）15.36万元：主要用于本年度或
以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实
施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较
2020年度决算数增加7.78万元，增长102.64%，主要原因是
主要原因是人员变动。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市党员教育中心2021 年度一般公共预算财政拨款
支出 132.59万元，较2020年度决算数减少6.51万元，下降
4.7%。其中：基本支出132.95元，项目支出0万元。
梧州市党员教育中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为131.89万元，支出决算为132.59万元，完成
年初的100.5%，因人员变动，年初预算不够支付，进行年终
追加。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为99.88万元，
支出决算为103.84万元，完成年初预算的104%,因人员变动，
年初预算不够支付，进行年终追加。主要用于编干部工资福
利支出及参公单位日常支出维护。
行政运行103.84万元，主要用于单位人员基本支出，包
括工资福利和保障机关正常运行的公用经费支出。较年初预
算数增加3.96万元，因人员变动，年初预算不够支付，进行
年终追加。 主要是人员增加及社保缴费基数调整。
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（二）社会保障和就业支出（类）年初预算14.23万元，
支出决算12.72万元，完成年初预算的89.4%。主要用于按规
定缴纳养老保险。
机关事业单位基本养老保险缴费支出12.72万元，主要用
于按规定缴纳养老保险。较2021年初预减少1.51万元，主要
原因是人员变动。
（三）卫生健康支出（类）年初预算7.1万元，支出决
算6.37万元，完成年初预算89.7%。主要用于缴纳职工医疗
保险。
行政单位医疗支出6.37万元。主要用于行政单位缴纳职
工医疗保险。较2021年初预算减少0.73万元，主要原因是医
疗保险缴费基数调整。
（四）住房保障支出（类）年初预算10.67万元，支出决
算9.67万元，完成年初预算的90.6%。主要用于缴纳职工住
房公积金。
住房公积金支出9.67万元，主要用于缴纳职工住房公积
金。较2021年初预算增加1万元，主要原因是人员变动。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出132.59万元，
比上年增加0.49万元，增长0.4%，主要是人员变动、基数调
整。
其中：人员经费115.66万元，主要包括：基本工资、津
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贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他
工资福利支出等；公用经费16.94万元，主要包括：办公费、
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费
用和其他商品服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出115.66万元，完成年初预算的103 %，
因人员变动，年初预算不够支付，进行年终追加。主要用于
在职在编人和聘用人员工资福利支出。
（二）商品和服务支出16.94万元，完成年初预算的
86.5 %。主要用于机关运行正常支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。与
2020年决算对比无变化，与2021年初预算对比无变化。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
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出决算总额为0万元，与预算对比无变化，因为本单位无相
关经费安排。对比去年无变化。因公出国支出决算比预算增
无变化，因为本单位无相关经费安排；公务用车购置支出决
算与预算对比无变化，因为本单位无相关经费安排；公务用
车运行维护费支出决算与预对比无变化，因为本单位无相关
经费安排；公务接待费支出决算与预算对比无变化，因为本
单位无相关开支。与去年对比无变化：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市党员教育中心机关、个所属单位出国团组0个，
参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团
组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年梧州市党员教育中心开支财政拨款
的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆
0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出115.95万元，比年初
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预算数增加16.07万元，增长16.1%。主要原因是人员变动，
年初预算不够支付，进行年终追加。比2020年增加12.18万
元，增长11.7%。主要原因是：人员变动。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他
用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值
100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
2021 年单位预算共有项目（含基本支出）5个，项目涉
及金额 131.89 万元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。分别是：在职在编人员经费项目、定额公用经费（含
党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾
分类工作经费）项目、定额商品和服务支出中工会经费项目、
机关事业单位伙食补助项目、事业单位公务交通费用项目。
2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自
评结果。
我部根据年初设定的绩效目标，在职在编人员经费等五
个项目项目自评得分均为 100 分，严格按照年初预算开展工
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作，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。上述项目的
《预算项目绩效自评汇总表》和《2021 年度预算项目绩效自
评表》如下：
单位：（盖章）梧州市党员教育中心
主管单位
单位名称
自评项目名称
金额（万元）
备注
在职在编人员经费项目
112.3
定额公用经费
5.93
定额商品和服务支出中
工会经费项目
1.27
机关事业单位伙食补助
项目
3.6
事业单位公务交通费用
项目
8.78
合计
131.89
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第四部分 名词解释
项目名称
在职在编人员经费
项目编码
项目实施单位
梧州市党员教育中心
主管单位
中共梧州市委组织部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
112.3
其中：一般公共预算拨款
112.3 万元
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职
工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等
项目起始时间
2021 年1月1日
项目终止时间
2021 年12 月31 日
项目实施进度
安排
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职
工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等
年度绩效目标
按时按人员发放
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
做好工资及
各类补贴按
时发放
按要求
完成
完成
20
产出质量
按要求完成
任务
按要求
完成
完成
10
产出时效
完成及时性
及时
完成
10
产出成本
资金使用率
100%
完成
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
提高单位的
工作效率和
工作成果
按要求
完成
完成
30
生态效益
无
可持续影响
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
完成
10
——
——
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一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
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待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。