—1—

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）

概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）

2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）

2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

—3—

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）

概况

一、单位职责

市政协文史馆（市政协信息中心）的主要职能是宣传和

展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果，

宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示梧州市政

协委员履行职能的成果。征集、收藏、研究、展示、利用人

民政协的文史资料（手稿、照片、书刊、音像）和书画作品。

开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流

活动，编辑出版文史资料期刊等。负责文史馆对外开放、讲

解工作，对文史馆、书画院进行管理、维护，对市、县政协

专、兼职文史工作人员进行培训、管理。负责市政协社情民

意信息的收集、整理和上报工作。负责市政协门户网站、办

公资源管理（OA）系统、提案管理系统、政协委员履职管理

系统、档案资料数据库、计算机设备、网络系统、多媒体及

音响系统等的建设管理和维护工作。

二、机构设置

市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理

的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位，不单独设

—5—

立职能科室。

三、编制现状、人员构成

市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理

的相当正科级全额拨款事业单位，全额事业编制 8 名。2021

年 12 月 31 日实有在职在编人数 7 人，机关后勤服务聘用人

员 1 人。

第二部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）

2021 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—6—

第三部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2021

年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入57.89万元，其中本年收

入57.89万元,较2020年度决算数增加2.16万元，增长3.9%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入57.89万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数增加2.17万元，增长

3.9%，主要原因是2021年人员增加，公用支出和人员经费支

出增加。

（二）本单位2021年度总支出57.89万元，其中本年支出

56.95万元,较2020年度决算数增加1.21万元，增长2.2%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）44.09万元：主要用于政协事

务方面的支出，较2020年度决算数减少3.48万元，下降7.3%，

主要原因是受疫情影响，2021年外出调研减少。

2．社会保障和就业支出（类）5.75 万元：主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2020 年度决

算数增加 2.24 万元，增长 63.8%，主要原因是 2021 年人员

增加，基本养老保险缴费缴费基数上升，支出增加。

3．卫生健康支出（类）2.78 万元：主要用于按国家政

策规定的为行政事业单位职工缴纳的社会医疗保险方面的

基本支出。较2020 年度决算数增加 0.75 万元，增长 36.9%，

主要原因是 2021 年人员增加，社会医疗保险缴费缴费基数

—7—

上升，支出增加。

4．住房保障支出（类）4.33 万元：主要用于按照国家

政策规定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

较2020 年度决算数增加 1.7 万元，增长 64.6%，主要原因是

2021 年人员增加，住房公积金支出增加。

5.年末结转和结余0.95万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增

加0.69万元，增长265.4%，主要原因是医疗保险及住房公积

金结转到下一年支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2021年度一

般公共预算财政拨款支出56.95万元，较2020年度决算数增

加1.21万元，增长2.2%。其中：基本支出50.06万元，项目

支出6.88万元。

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2021年度一

般公共预算财政拨款支出年初预算为46.54万元，支出决算

为56.95万元，完成年初预算的122.4%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为42.31万元，

支出决算为44.09万元，完成年初预算的104.2%。较年初预

算数增加的原因主要是2021年10月追加了人员经费1.78万

元。主要用于政协事务、一般行政管理事务、事业运行等。

事业运行支出44.09万元，主要用于保障事业单位日常

运转的基本支出，较年初预算数增加1.78万元,主要是社保

—8—

缴费基数调整以及人员增加，2021年10月追加了人员经费

1.78万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为4.53万元，支出

决算为5.75万元，完成年初预算126.9%。支出具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.75万元，主要用

于按规定缴纳事业单位职工基本养老保险，较年初预算数增

加1.22万元，主要原因是养老缴费基数调整提高，所以追加

了1.22万元经费。

（三）卫生健康支出年初预算为2.27万元，支出决算为

2.78万元，完成年初预算122.47%。支出具体情况如下：

事业单位医疗2.78万元，主要用于缴纳事业单位职工医

疗保险，较年初预算数增加0.51万元，主要原因是事业单位

医疗缴费基数提高，所以追加了0.51万元经费。

（四）住房保障支出年初预算为3.4万元，支出决算4.33

万元，完成年初预算的127.4%。支出具体情况如下：

住房公积金4.33万元，主要用于缴纳机关及事业单位职

工住房公积金，较年初预算数增加0.93万元，主要原因是公

积金缴费基数提高及新增人员，所以追加了0.93万元经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出50.06万元，比

上年增加8.26万元，增长19.8%，主要是2021年人员增加，

经费支出增加。

其中：人员经费46.6万元，主要包括：基本工资、津贴

—9—

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经

费3.46万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、委托业

务费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出46.6万元，完成年初预算的117.5%。

预决算差异的主要原因是人员增加，人员存在晋升，晋档晋

级等变动，所以追加了经费6.93万元。

（二）商品和服务支出3.46万元，完成年初预算的

26.9%。预决算差异主要原因是受疫情影响，现场办会、公

务出差减少，实际开支减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

上年对比无增减变化，与预算对比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与上年对比无增减变化，与预

算对比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

—10—

出决算总额为0万元，比预算增加0万元，增长0%，其中，因

公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长

0%；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0

万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0

万元，比去年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算比

预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排0（局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计

个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，0（局、办）、0个所属单位开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位是全额事业单位，无机关运行经费支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

—11—

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备,0台（套）；单位价值100万元以上

专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目

2个,特定目标类项目0个，共涉及资金11.64万元，占一般公

共预算项目支出总额的22.2%。

我单位共组织对2021年度“机关后勤和劳务派遣”、“专

项公用经费（日常运转）”项目进行了绩效评价，涉及一般

公共预算支出11.64万元，组织对2021年度0个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基

金预算项目支出总额的0%。

2.单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

“机关后勤和劳务派遣”项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为100分，未发现相关问题。

下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标的设置，细化

—12—

指标；二是继续提高资金使用率，保障机构日常运转稳定。

“专项公用经费（日常运转）”项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，“专项公用经费（日常运转）”项

目自评得分为100分，未发现相关问题。下一步改进措施：

一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩

效管理水平。

—13—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

—14—

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

—15—

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

—16—

—17—