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梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）
2020 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）
概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）
2020 度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）
2020 年度单位决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）概况
一、部门职责
市政协文史馆（市政协信息中心）的主要职能是宣传和
展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果，
宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示梧州市政
协委员履行职能的成果。征集、收藏、研究、展示、利用人
民政协的文史资料（手稿、照片、书刊、音像）和书画作品。
开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流
活动，编辑出版文史资料期刊等。负责文史馆对外开放、讲
解工作，对文史馆、书画院进行管理、维护，对市、县政协
专、兼职文史工作人员进行培训、管理。负责市政协社情民
意信息的收集、整理和上报工作。负责市政协门户网站、办
公资源管理（OA）系统、提案管理系统、政协委员履职管理
系统、档案资料数据库、计算机设备、网络系统、多媒体及
音响系统等的建设管理和维护工作。
二、机构设置
市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理
的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位，不单独设
立职能科室。
三、编制现状、人员构成
市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理
的相当正科级全额拨款事业单位，全额事业编制 5 名。2020
年 12 月 31 日实有在职在编人数 4 人，机关后勤服务聘用人
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员 1 人。
第二部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）
2020 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2020
年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入56万元，其中本年收入
55.73万元, 较2019年度决算数增加38.08万元，增长215%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入55.72万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2019年度决算数增加38.07万元，增长
215%，主要原因是本单位2019年6月正式运转，市财政从2019
年6月才下拨经费，并且2020年新增了升级改造文史馆的专
项经费。
2.上年结转和结余0.27万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2019年度决算数增加0.27万元，增长100%，主要
原因是人员经费结转至下年度支出。
（二）本部门2020年度总支出56万元，其中本年支出
55.74万元, 较2019年度决算数增加38.81万元，增长229%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）47.57万元：主要用于政协事
务方面的支出，较2019年度决算数增加35.61万元，增长
298%，主要原因是本单位2019年6月正式运转，市财政从2019
年6月才下拨经费，并且2020年新增了升级改造文史馆的专
项经费。
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2. 社会保障和就业支出支出（类）3.51万元：主要用于
机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2019年度决
算数增加1.15万元，增长48.73%，主要原因是本单位2019年
6月正式运转，市财政从2019年6月才下拨经费。
3.卫生健康支出（类） 2.03万元：主要用于按国家政策
规定的为行政事业单位职工缴纳的社会医疗保险方面的基
本支出。较2019年度决算数增加1.19万元，增长142%，主要
原因是本单位2019年6月正式运转，市财政从2019年6月才下
拨经费。
4.住房保障支出（类）2.63万元：主要用于按照国家政
策规定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。较
2019年度决算数增加0.86万元，增长48.59%，主要原因是本
单位2019年6月正式运转，市财政从2019年6月才下拨经费。
5.年末结转和结余0.26万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减
少0.46万元，下降63.89%，主要原因是按计划执行预算，没
有太多需要延迟支付的经费。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2020年度一
般公共预算财政拨款支出55.74万元，较2019年度决算数增
加38.81万元，增长229%。其中：基本支出41.80万元，项目
支出13.94万元。
梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2020 年度
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一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.70万元，支出决
算为55.74万元，完成年初预算的112%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为41.79万元，
支出决算为47.57万元，完成年初预算的114 %。预算决算产
生差异的原因：追加了人员经费。主要用于政协事务、一般
行政管理事务、事业运行等。
1．事业运行37.81万元，主要用于保障事业单位日常运
转的基本支出，较2020年年初预算数增加6.02万元，主要是
社保缴费基数调整以及人员增加。
2．一般行政管理费事务 9.76 万元，主要用于保证文
史馆开展工作必须的人员支出和公用支出，较2020年年初预
算数减少了0.24 万元，主要是年初部门预算调整。
（二）社会保障和就业支出年初预算为3.51万元，支出
决算为3.51万元，完成年初预算100%。支出具体情况如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出3.51万元，主要用
于按规定缴纳事业单位职工基本养老保险。与2020年年初预
算持平。
（三）卫生健康支出年初预算为1.73万元，支出决算为
2.03万元，完成年初预算117%。事业单位医疗支出决算2.03
万元。主要是缴费基数提高。
事业单位医疗2.03万元，主要用于缴纳事业单位职工医
疗保险，较2020年年初预算增加0.3万元。主要是事业单位
医疗缴费基数提高。
（四）住房保障支出年初预算为2.63万元，支出决算
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2.63万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：
住房公积金2.63万元，主要用于缴纳机关及事业单位职
工住房公积金，与2020年年初预算持平。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出41.80万元，比
上年增加24.87万元，增长147%，主要是本单位2019年6月正
式运转，市财政从2019年6月才下拨经费，并且2020年新增
了升级改造文史馆的专项经费。
其中：人员经费38.82万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他
对个人和家庭的补助支出；公用经费2.86万元，主要包括：
办公费、手续费、工会经费、其他商品和服务支出；资本性
支出0.12万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出37.72万元，完成年初预算的106 %。
预决算差异的主要原因是人员增加，人员存在晋升，晋档晋
级等变动。
（二）商品和服务支出2.86万元，完成年初预算的
71.5%。预决算差异主要原因是受疫情影响，现场办会、公
务接待、公务出差减少，实际开支减少。
（三）对个人和家庭的补助1.11万元，完成年初预算
的100%。
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（四）资本性支出0.12万元，完成年初预算的3%。预决
算差异主要原因是购置办公用电脑、打印机及办公桌椅，而
实际因走手续程序未完成，需在2021年支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
上年对比无增减变化，与预算对比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
上年对比无增减变化，与预算对比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2万元。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为2万元，“三公”经费支出决算总额比预算增
加2万元，高于预算原因是本单位2019年成立，无部门预算。
比去年增加2万元，增长100%，增加原因主要是本单位2019
年成立，市财政从2019年6月才下拨人员经费，无“三公”
经费支出。其中，因公出国支出决算比预算增加（减少）0
万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务
用车购置支出决算比预算增加（减少）0 万元，比去年增加
（减少）0万元，增长（下降）0 %，；公务用车运行维护费
支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0
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万元，增长（下降）0 %；公务接待费支出决算比预算增加2
万元，高于预算原因是本单位2019年成立，没有部门预算。
比去年增加2万元，增长100 %，增加原因主要是本单位2019
年成立，市财政从2019年6月才下拨人员经费，无“三公”
经费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全
年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2020年，0个所属单位开支财政拨款的公
务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0 万
元。
（三）公务接待费支出2万元,国内公务接待批次8次，
人次162次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位是全额事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
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截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（三）关于2020年度预算绩效情况的说明。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
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动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央、自治
区单位决算公开内容确定）