1
梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）
单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）
2021 年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
2
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：单位概况
一、主要职能
市政协文史馆（市政协信息中心）的主要职能是宣传和
展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果，
宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示梧州市政
协委员履行职能的成果。征集、收藏、研究、展示、利用人
民政协的文史资料（手稿、照片、书刊、音像）和书画作品。
开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流
活动，编辑出版文史资料期刊等。负责文史馆对外开放、讲
解工作，对文史馆、书画院进行管理、维护，对市、县政协
3
专、兼职文史工作人员进行培训、管理。负责市政协社情民
意信息的收集、整理和上报工作。负责市政协门户网站、办
公资源管理（OA）系统、提案管理系统、政协委员履职管理
系统、档案资料数据库、计算机设备、网络系统、多媒体及
音响系统等的建设管理和维护工作。
二、机构设置情况
市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理
的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位，不单独设
立职能科室。
三、人员构成情况
市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理
的相当正科级全额拨款事业单位，全额事业编制 5名。2020
年12 月31 日实有在职在编人数 4人，机关后勤服务聘用人
员1人。
第二部分：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）
2021 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 525137.71 元，同比增加 28094.71
元，增长 5.65%。收入包括：一般公共预算拨款 525137.71
元、政府性基金预算拨款 0元、财政专户管理资金收入 0元、
事业收入 0元、事业单位经营收入 0元；支出包括：一般公
共服务支出 423097.42 元、社会保障和就业支出 45317.12
元、卫生健康支出 22735.33 元、住房保障支出 33987.84 元。
4
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定调整提高了机关事业单位养老保险、职工基本
医疗保险、住房公积金缴费基数；二是原从财政预留总预算
安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排；使
收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 525137.71 元，同比增加 28094.71
元，增长 5.65%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）525137.71
元，占收入总预算的 100%，同比增加 28094.71 元，增长
5.65%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 525137.71 元，其中，基本支出预算
436728.71 元，占支出总预算的 83.16%，同比增加 39685.71
元，增长 10%；项目支出预算 88409 元，占支出总预算的
16.84%，同比减少 11591 元，下降 11.59 %。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 423097.42 元，占支出
总预算 80.56%，同比增加 5156.42 元，增长 1.14%。
（二）社会保障和就业支出类科目 45317.12 元，占支
出总预算 8.63%，同比增加 10223.12 元，增长 29.13 %。
5
（三）卫生健康支出类科目 22735.33 元，占支出总预
算6.42%，同比增加 5047.33 元，增长 31.20%。
（四）住房保障支出类科目 33987.84 元，占支出总预
算6.47%，同比增加 7667.84 元，增长 29.13 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 525137.71 元。收入包括：
一般公共预算拨款 525137.71 元；支出包括：一般公共服务
支出 423097.42 元、社会保障和就业支出 45317.12 元、卫
生健康支出 22735.33 元、住房保障支出 33987.84 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 525137.71 元，其中：
基本支出 436728.71 元，项目支出 88409 元，具体支出预算
如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。
事业运行 423,097.42 元，其中：基本支出 334,688.42
元，项目支出 88409 元。主要用于保障事业单位运行，用于
购买办公物品和服务的各项资金。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 45,317.12 元，其中：
基本支出 45,317.12 元，项目支出 0元。主要用于为职工缴
纳单位部分养老保险。
事业单位医疗 22735.33 元，其中：基本支出 22735.33
元，项目支出 0元。主要用于为职工缴纳单位部分医疗保险。
住房公积金 33978.84 元，其中：基本支出 33978.84 元，
项目支出 0元。主要用于为职工缴纳单位部分住房公积金。
6
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 436728.71 元，占支出总预算的 83.16%，
同比增加 39685.71 元，增长 10%。其中：
工 资 福 利 支 出预 算 396728.71 元 ， 占 基 本 支 出 预算
90.84%，同比增加 39685.71 元，增长 11.12%。
商品和服务支出预算 40000 元，占基本支出预算 9.16 %。
2.项目支出预算 88409 元，占支出总预算的 16.84%，
同比减少 11591 元，下降 11.59 %。其中：
商品和服务支出预算 88409 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 11591 元，下降 11.59 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 436728.71 元，其中：
人员经费 396728.71 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本
养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 40000 元，主要包括：办公费、工会经费、其
他商品和服务支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比减少 20000 元，下降 100%。
其中：
7
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化，主
要原因是根据市财政局统一要求，2021 年各单位的因公出国
（境）经费未编入单位预算，在当年实际执行过程中，根据
外事管理部门批准的年度出国计划申请作调整支出。
2.公务接待费支出预算 0元，同比减少 20000 元，下降
100 %，减少主要原因是本单位无公务接待支出。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化，
主要原因本单位无公务用车。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化，主要原因无公
务用车购置计划。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比减少 20000 元，下降 100%。其中：本级经费拨款预算
0元，同比减少 20000 元 ，下降 100%。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 0元，同比减少 20000 元，下降 100%。
其中：本级经费拨款预算 0元，同比减少 20000 元 ，下降
100%。减少的主要原因本单位无公务接待支出。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。具体是：
8
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化，主要
原因是本单位无公务用车。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化，主要原因是
无公务用车购置计划。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 128409 元，同比减少
11591 元，同比下降 8.28%。其中：基本支出 40000 元；项
目支出 88409 元。包括：商品和服务支出 128409 元。主要
用于事业单位按市本级公用经费开支标准安排的办公费、差
旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等日常
公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0元，同比减少 40000 元，下降
100 %。按采购资金 类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采
购0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类
采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类
采购 0元、服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
9
截至2020年12月31日，资产原值合计5950元，其中：
（1）土地、房屋及构筑物 0元，（2）通用设备1150 元，
（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档
案0元，（6）家具、用具、装具等 4800元。
（四）预算绩效说明。
机关所属事业单位 6个绩效项目，分别是：在职在编人
员经费项目 396,728.71 元,定额公用经费（含党建、团建、
公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）
项目 19,455.36 元、定额商品和服务支出中工会经费项目
4,544.64 元、机关事业单位伙食补助项目 16,000 元、编外
人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 47,809 元,专项公用
经费（日常运转）项目 40,600 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年
单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
10
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵
后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥
补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
11
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表（预算公开报表作为附
件挂在报告尾部，详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
12
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。