梧州市人大常委会法制研究中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市人大常委会法制研究中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市人大常委会法制研究中心 2023 年度单位
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市人大常委会法制研究中心 2023 年度单位
决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市人大常委会法制研究中心概况
一、本单位职责
（一）负责我市地方性法规立项的研究工作，协助征集
市人大常委会五年立法规划、年度立法计划项目建议,并对立
法项目建议进行调研，提交调研报告,为我市地方性法规提供
决策参考。
（二）研究和评估我市地方性法规草案中制度设计的可
行性、出台时机、实际的社会效果和可能出现的问题,出具评
估意见书。
（三）参与研究地方性法规的起草、论证、听证,提出修
改意见。
（四）协助市人大常委会相关部门审议地方性法规草案,
并在地方性法规案提请表决前,就法规案出台的时机、实际效
果、社会风险等进行预测和研判,向常委会提交表决前评估报
告。
（五）协助做好地方性法规的报批工作。
（六）协助市人大常委会相关部门开展地方性法规的公
布和颁布施行新闻发布会及其他宣传工作。
（七）协助做好地方性法规的汇编工作。
（八）草拟本市地方性法规解释草案,参与研究本市地方
性法规咨询答复。
（九）参与立法后评估工作，研究地方性法规的拟保留、
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修改或者废止意见。
（十）协助做好报市人大常委会备案的规范性文件审查
工作。
（十一）协助做好市人大常委会和主任会议交办的其他
事项。
二、机构设置情况
梧州市人大常委会法制研究中心为市人大常委会办公
室管理的相当正科级全额拨款、公益一类事业单位。
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第二部分：梧州市人大常委会法制研究中心 2023 年度单位
决算报表
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市人大常委会法制
研究中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市人大常委会法制研究中心 2023 年度单位
决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 51.31 万元，其中本年收
入 51.31 万元，较 2022 年度决算数增加 17.43 万元，增长
51.45%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 51.31 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 17.43 万元，增
长 51.45%，主要原因是在职在编人员增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继
续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 51.31 万元，其中本年支
出 51.31 万元，较 2022 年度决算数增加 17.43 万元，增长
51.45%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）40.27 万元：主要用于：
基本工资、津贴补贴、绩效、工会经费、开展立法调研差旅
费，购买办公设备费用等。较 2022 年度决算数增加 12.45 万
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元，增长 44.75%，主要原因是：在职在编人员增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）4.91 万元：主要用于：
单位在职职工基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
增加 2.13 万元，增长 76.62%，主要原因是：在职在编人员
增加。
3.卫生健康支出（210 类）2.45 万元：主要用于：单位
在职职工医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加 1.23
万元，增长 100.82%，主要原因是：在职在编人员增加。
4.住房保障支出（221 类）3.68 万元：主要用于：单位
在职职工住房公积金缴费支出。较 2022 年度决算数增加 1.63
万元，增长 79.51%，主要原因是：在职在编人员增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分
配。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有年末结转
和结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人大常委会法制研究中心 2023 年度一般公共预
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算财政拨款支出 51.31 万元，较 2022 年度决算数增加 17.43
万元，增长 51.45%。其中：基本支出 50.16 万元，项目支出
1.15 万元。
梧州市人大常委会法制研究中心 2023 年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为 45.20 万元，支出决算为 51.31
万元，完成年初预算的 113.52%。
(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)年初
预算为 36.44 万元，支出决算为 40.27 万元，完成年初预算
的 110.51%。由于在职在编人员增加，年中追加了 3.83 万元
经费，导致预决算存有差异。主要用于基本工资、津贴补贴、
绩效、工会经费、开展立法调研差旅费，购买办公设备费用
等。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 3.89 万
元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 126.22%。由于
在职在编人员增加，年中追加了 1.02 万元经费，导致预决算
存有差异。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 1.95 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年
初预算的 125.64%。由于在职在编人员增加，年中追加了 0.5
万元经费，导致预决算存有差异。主要用于单位在职职工医
疗保险缴费支出。
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(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 2.92 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算
的 126.03%。由于在职在编人员增加，年中追加了 0.76 万元
经费，导致预决算存有差异。主要用于单位在职职工住房公
积金缴费支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市人大常委会法制研究中心 2023 年度一般公共预
算财政拨款基本支出 50.16 万元，其中：人员经费支出 48.95
万元，主要包括：基本工资 17.73 万元，津贴补贴 1.48 万元，
机关事业单位食堂运转经费 1.2 万元，绩效工资 12.32 万元，
机关事业单位基本养老保险缴费 4.91 万元，职工基本医疗保
险缴费 2.42 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积
金 3.68 万元，其他工资福利支出 4.99 万元。公用经费支出
1.21 万元，主要包括：办公费 0.64 万元，差旅费 0.08 万元，
工会经费 0.49 万元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 48.95 万元，完成年初预算的 140.78%。
预决算存有差异原因是：在职在编人员增加，经费使用增加。
(2)商品和服务支出 1.21 万元，完成年初预算的 15.24%。
预决算存有差异原因是：外出调研减少，经费使用减少。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市人大常委会法制研究中心 2023 年度政府性基金
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支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市人大常委会法制研究中心 2023 年度政府性基金
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年
初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市人大常委会法制研究中心 2023 年度国有资本经
营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支
出 0.00 万元。
梧州市人大常委会法制研究中心 2023 年度国有资本经
营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位没有 2023 年度财政拨款安排的
“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费支出决算
0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公
务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
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本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排
0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：因公出国（境）
费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位没有公务用车购置支出。
购置了 0 辆公务用车，主要用于日常业务开支。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位没有公务用车
运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开
展本单位没有公务用车运行费支出业务所需车辆燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市人大常委会法
制研究中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位无公务接待费支出预算。国内公务接待批次 0.00 次，人
次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
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本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：
政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合
同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采
购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购
授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授
予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目5个，项目支出总额5.47万元。其中，
本级项目5个，本级项目支出5.47万元；对下转移支付项目0
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个，对个转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及
资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金3.38万元，占项目
总数比例80%，占项目支出总额比例61.79%；1个项目评为二
等，涉及资金2.09万元，占项目总数比例20%，占项目支出
总额比例38.21%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项
目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，
涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例
0%。自评发现的主要问题及原因是外出调研减少，项目经费
有剩余。下一步改进措施：提高立法调研开展及时率，增加
外出调研的机关。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“立法经费”项目自评得分为
84.49分，二等，项目全年预算数为2.09万元，执行数为0.75
万元，完成预算的35.89%。项目绩效目标完成情况：一是2023
年立法项目数量5个；二是立法项目审议通过率大于90%，有
效推动了立法项目的进度，为梧州经济社会发展提供法治保
障。自评发现的主要问题及原因是因为疫情原因减少外出调
研，立法经费支出减少。下一步改进措施：增加外出调研的
机会，推动立法工作有效开展。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。