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梧州市人大常委会法制研究中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市人大常委会法制研究中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分： 2024 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市人大常委会法制研究中心 2024 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）负责我市地方性法规立项的研究工作，协助征集
市人大常委会五年立法规划、年度立法计划项目建议,并对立
法项目建议进行调研，提交调研报告,为我市地方性法规提供
决策参考。
（二）研究和评估我市地方性法规草案中制度设计的可
行性、出台时机、实际的社会效果和可能出现的问题,出具评
估意见书。
（三）参与研究地方性法规的起草、论证、听证,提出修
改意见。
（四）协助市人大常委会相关部门审议地方性法规草案,
并在地方性法规案提请表决前,就法规案出台的时机、实际效
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果、社会风险等进行预测和研判,向常委会提交表决前评估报
告。
（五）协助做好地方性法规的报批工作。
（六）协助市人大常委会相关部门开展地方性法规的公
布和颁布施行新闻发布会及其他宣传工作。
（七）协助做好地方性法规的汇编工作。
（八）草拟本市地方性法规解释草案,参与研究本市地方
性法规咨询答复。
（九）参与立法后评估工作，研究地方性法规的拟保留、
修改或者废止意见。
（十）协助做好报市人大常委会备案的规范性文件审查
工作。
（十一）协助做好市人大常委会和主任会议交办的其他
事项。
二、机构设置情况
梧州市人大常委会法制研究中心为市人大常委会办公室
管理的相当正科级全额拨款、公益一类事业单位。
三、人员构成情况
梧州市人大常委会法制研究中心核定全额事业编制 5 名,
其中:主任（正科长级)1 名、副主任(副科长级)1 名。其中，
全额事业在职在编 4 人，其他聘用人员 1 人。
第二部分：梧州市人大常委会法制研究中心 2024 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
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2024 年 收 支 总 预 算 583155.98 元 ， 同 比 增 加
131256.19 元，增长 29.05%。其中：本年收入预算 583155.98
元，同比增加 131256.19 元，增长 29.05%。收入包括：一
般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障
和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
增加在职在编人员一般公共服务支出；二是增加社会保障和
就业支出；三是增加卫生健康支出；四是增加住房保障支出。
使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 583155.98 元 ， 同 比 增 加
131256.19 元,增长 29.05%。本年收入预算 583155.98 元，
同比增加 131256.19 元,增长 29.05%。其中：
（一）一般公共预算拨款 583155.98 元，占收入总预算
的100%，同比增加 131256.19 元，增长 29.05%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 583155.98 元，较上年增长 29.05%
其中，基本支出预算 558255.98 元，占支出总预算的 95.73%，
同比增加 131256.19 元，增长 30.74%；项目支出预算 24900
元，占支出总预算的 4.27%，同比无变化。
其中：
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（一）一般公共服务支出类科目 468863.3 元，占支出
总预算 80.4%，同比增加 104441.31 元，增长 28.66%。
（二）社会保障和就业支出类科目 50938.24 元，占支
出总预算 8.73%，同比增加 12071.25 元，增长 31.06%。
（三）卫生健康支出类科目 25150.76 元，占支出总预
算4.31%，同比增加 5690.19 元，增长 29.24%。
（四）住房保障支出类科目 38203.68 元，占支出总预
算6.55%，同比增加 9053.44 元，增长 31.06%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 583155.98 元。收入包括：
一般公共预算拨款 583155.98 元。支出包括：一般公共服务
支出 468863.3 元、社会保障和就业支出 50938.24 元、卫生
健康支出 25150.76 元、住房保障支出 38203.68 元。财政拨
款总收支较上年增长 29.05%，主要原因是增加在职在编人
员经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 583155.98 元，较上年
增长 29.05%。其中：基本支出 558255.98 元，项目支出 24900
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 468863.3 元，其中：基本支出 443963.3 元，
项目支出 24900 元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工
资、工会经费、办公费、委托业务费、开展立法调研差旅费，
残疾人就业保障金等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 50938.24 元，其中
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基本支出 50938.24 元，项目支出是 0元。主要用于单位在
职职工基本养老保险缴费支出。
事 业 单 位 医 疗 支 出 25150.76 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
25150.76 元，项目支出是 0元。主要用于单位在职职工医疗
保险缴费支出。
住房公积金支出 38203.68 元，其中：基本支出 38203.68
元，项目支出是 0元。主要用于单位在职职工住房公积金缴
费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 558255.98 元，占一般公共预算支出的
95.73%，同比增加 131256.19 元，增长 30.74%。其中：
工资福利支出预算 468218.86 元，占基本支出预算
83.87%，同比增加 138548.63 元，增长 39.85%。
商品和服务支出预算 90037.12 元，占基本支出预算
16.13%，同比增加 10707.56 元，增长 13.5%。
2. 项目支出 24900 元，占一般公共预算支出的 4.27%，
同比无变化。其中：
工资福利支出预算 4500 元，占项目支出预算 18.07%，
上年无该预算，增长率无可比性。
商品和服务支出预算 20400 元，占项目支出预算 81.93%，
同比减少 500 元，下降 2.39%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 558255.98 元，较上
年增长 30.74%。其中：
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人员经费 517548.94 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。
较上年增长 30.6%，主要原因是增加在职在编人员经费。
公用经费 40707.04 元，主要包括：办公费、差旅费、
工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 32.59%，主
要原因是增加在职在编人员经费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
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公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本 单 位 为 事 业 单 位 ， 事 业 运 行 经 费 总 预 算 安 排
110437.12 元，其中：基本支出预算 90037.12 元，项目支出
预算 20400 元，同比增加 31107.56 元，增长 39.21%。主要
原因是增加在职在编人员经费。主要用于办公费、差旅费、
委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 0元，同比减少 4000 元，下降
100%。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的
0%，同比减少 4000 元，下降 100%；主要原因是本单位 2024
年无政府采购预算安排。分散采购 0元，占政府采购预算的
0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元。
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按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购
预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采
购0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计42000元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备27400元。3. 专用
设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、
用具、装具等14600元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 2个，预算资金 24900 元。绩效目标情况详
见单位预算公开 10 表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称立法经费，预算资金 20400 元，2024
年度绩效目标为 2024 年立法工作计划包含 8个项目,涉及设
区的市立法权限的城乡建设与管理、生态文明建设、历史文
化保护、基层治理四个方面内容。充分发挥立法主导作用，
深入推进科学立法、民主立法、依法立法，加强高质量发展
立法、惠民立法、环保立法、弘德立法、协同立法。设 1条
数量指标：2024 年立法项目数量；设 1条质量指标：立法
项目审议通过率；设 1条时效指标：立法调研开展及时率；
设1条成本指标：项目成本超支率；设 1条经济效益指标：
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社会效益指标，提高立法效率；设 1条满意度指标：服务对
象满意度指标。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。