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梧州市退役军人服务中心 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市退役军人服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市退役军人服务中心 2025 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市退役军人服务中心 2025 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区、本市关于退役军人工作的方
针政策和
法律法规。协助做好退役军人
思想政治和权益维护、开展退役军
人和其他优抚对象信息数据采集、
提供退役军人就业创业服务和
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政策咨询、协助开展退役军人职业教育和技能培训，承办自
主就业退役军人招聘
会、推介会、搭建就业创业、困难退役军人军
属帮扶援助平台、
指导检查各县（市、区）、乡镇退役军人服务中
心（
站）等事务性工作。
二、机构设置情况
梧州市退役军人服务中心是梧州市退役军人事务局管理的
副处级公益一类全额拨款事业单位，共有 1个内设机构和 5个职
能科室，分别是：综合科、信息数据管理科、就业创业服务科、
民兵训练基地管理中心、权益维护和优抚帮扶科。
三、人员构成情况
梧州市退役军人服务中心人员编制总数 20 名，其中：全额
事业编制 20 名。实有全额事业在职在编 19 人。其他编外聘用人
员3人。
第二部分：梧州市退役军人服务中心 2025 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 3175118.18 元，同比增加 943266.61 元，
增长 42.26%。其中：本年收入预算 3175118.18 元，同比增加
943266.61 元，增长 42.26 %。收入包括：一般公共预算拨款；支
出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
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2025 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：在职人员
晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算有
所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 3175118.18 元，同比增加 943266.61 元，
增长 42.26%。本年收入预算 3175118.18 元，同比增加 943266.61
元，增长 42.26 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 3175118.18 元，占收入总预算的
100%，同比增加 943266.61 元，增长 42.26 %。主要原因是人员
类经费有所增加。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 3175118.18 元，同比增加 943266.61 元，
增长 42.26 %。其中，基本支出预算 3006018.18 元，占支出总预
算的 94.67%，同比增加 943266.61 元，增长 42.26%；项目支出
预算 169100 元，占支出总预算的 5.33%，同比无变化。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 2820351.21 元，占支出总
预算 88.83%，同比增加 847163.42 元，增长 42.93%。主要原因
是按规定调整社保缴费基数。
（二）卫生健康支出类科目 132805.13 元，占支出总预算
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4.18%，同比增加 30119.51 元，增长 29.33%。主要原因是按规定
调整医保缴费基数。
（三）住房保障支出类科目 221961.84 元，占支出总预算
6.99%，同比增加 65983.68 元，增长 42.3%。主要原因是按规定
调整公积金缴费基数。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 3175118.18 元。收入包括：一
般公共预算拨款 3175118.18 元。支出包括：社会保障和就业支出
2820351.21 元 、 卫 生 健 康 支 出 132805.13 元 、 住 房 保 障支 出
221961.84 元。财政拨款总收支较上年增加 943266.61 元，增长
42.26%，主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一
金调整引起人员类经费预算有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 3175118.18 元，同比增加
943266.61 元，增长 42.26%。其中：基本支出 3006018.18 元，项
目支出 169100 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出265509.12元，其中：
基本支出265509.12元，项目支出0元。主要用于本单位在职工基
本养老保险缴费方面的支出。
2.事业运行2554842.09元，其中：基本支出2385742.09元，
项目支出169100元。主要用于本单位人员支出和正常运转支出。
3.事业单位医疗132805.13元，其中：基本支出132805.13元，
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项目支出0元。主要用于按规定的比例为本单位职工缴纳职工基
本医疗保险费支出。
4.住房公积金221961.84元，其中：基本支出221961.84元，
项目支出0元。主要用于本单位单位按照国家政策规定为职工缴
交的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算
1. 基本支出预算 3006018.18 元，占一般公共预算支出预算
94.67%，同比增加 943266.61 元， 增长 45.73 %。主要原因是根
据相关规定调整薪资，相应增加职工医保、养老等社保和住房公
积金等支出，其中：
工资福利支出预算 2775331.38 元，占基本支出预算 92.33%，
同比增加 916579.81 元，增长 49.31%。主要原因是工资福利提高
及社保基数调整，工资福利支出随之增加。
商品和服务支出预算 230686.8 元，占基本支出预算 7.67%，
同比增加 26686.8 元，增长 13.08%。主要原因是日常工作需要，
定额公用经费随之增加。
2. 项目支出预算 169100 元，占一般公共预算支出预算 5.33%，
同比无变化。其中：
工资福利支出预算 0元，同比减少 19295 元，下降 100%。
商品和服务支出预算 169100 元，占项目支出预算 100%，同
比增加 42595 元，增长 33.67%。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 3006018.18 元，同比增加
943266.61 元，增长 45.73%。其中：
人员经费 2775331.38 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。较
上年增长 49.31 %，主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工
资和五险一金调整引起人员类经费预算有所增加。
公用经费 230686.8 元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、
公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
较上年增长 13.08%，主要原因是办公费、差旅费等开支有所增
加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 3000 元，
同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3000 元，
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变
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化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无
变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明
本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排
2554842.09 元，其中：基本支出预算 2385742.09 元，项目支出预
算169100 元，同比增加 789625.18 元，增长 44.73%。主要原因
是用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日
常公用经费支出有所增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 85000 元，同比减少 6000 元，下降
6.59%。其中：政府集中采购预算 85000 元，占政府采购预算的
100%，同比减少 6000 元，下降 6.59%；主要原因是贯彻落实“过
紧日子”方针政策，节约支出。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 85000 元，财
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类
采购三种类型。其中：货物类采购 20000 元，占政府采购预算
23.53%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购 65000
元，占政府采购预算 76.47%。
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货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 20000 元，主
要用于日常办公所需 A4 纸购置；工程类采购主要内容是：无；
服务类采购主要内容是：1.物业管理服务,预算金额 60000 元，主
要用于办公场所物业管理；2.其他印刷服务，预算金额 5000 元，
主要用于日常工作中文件、资料等印刷。
（三）国有资产占用情况说明
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计456583元，其中：1.土
地、房屋及构筑物270000元。2. 通用设备18075元。3.家具、用
具、装具等168508元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉
及市本级项目 2个，预算资金 169100 元。绩效目标情况详见报
表（敏感涉密项目除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
10
梧州市退役军
人服务中心
专项公用经费（日
常运转经费）
151313.84
维护单位日常运
行所产生的日常
管理费、水电费、
办公费用、维修维
护费等，保障机构
正常运转。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
4.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务
的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福
利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电
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费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职
人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
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十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
上述报表详见附件
