梧州市退役军人服务中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市退役军人服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市退役军人服务中心 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市退役军人服务中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市退役军人服务中心概况
一、本单位职责
贯彻执行中央、自治区党委、梧州市委关于退役军人工
作的方针政策和法律法规。协助做好退役军人思想政治和权
益维护、开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、提供
退役军人就业创业服务和政策咨询、协助开展退役军人职业
教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、
搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台、指导检查
各县（市、区）、乡镇退役军人服务中心（站）等事务性工
作。
二、机构设置情况
梧州市退役军人服务中心是梧州市退役军人事务局管
理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设机构 5 个，分
别是：综合科、信息数据管理科、就业创业服务科、民兵训
练基地管理中心和权益维护和优抚帮扶科。
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第二部分：梧州市退役军人服务中心 2023 年度单位决算
报表
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市退役军人服务中
心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市退役军人服务中心 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 338.80 万元，其中本年
收入 337.03 万元，较 2022 年度决算数增加 24.81 万元，增
长 7.90%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 337.03 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 25.23 万元，增
长 8.09%，主要原因：人员增加、调资及社保公积金缴费基
数调整，人员经费支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2022 年
度决算数无变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2022
年度决算数无变动。
4.事业收入 0.00 万元，较 2022 年度决算数无变动。
5.经营收入 0.00 万,较 2022 年度决算数无变动。
6.其他收入 0.00 万元,较 2022 年度决算数无变动。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
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较 2022 年度决算数无变动。
8.上年结转和结余 1.77 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 0.42 万元，下降 19.18%，
主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下
年继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 338.80 万元，其中本年
支出 337.51 万元，较 2022 年度决算数增加 24.81 万元，增
长 7.90%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）313.74 万元：主要用
于职工薪资社保、单位日常运转和单位职责业务工作支出。
较 2022 年度决算数增加 22.59 万元，增长 7.76%，主要原因
是：人员增加、调资及社保公积金缴费基数调整，人员经费
支出增加。
2.卫生健康支出（210 类）9.25 万元：主要用于为本单
位职工按规定的比例缴纳职工基本医疗保险费的支出。较
2022 年度决算数增加 0.82 万元，增长 9.73%，主要原因是：
人员增加及缴费基数调整。
3.住房保障支出（221 类）14.53 万元：主要用于本单位
按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购
房补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数增加 1.89
万元，增长 14.95%，主要原因是：人员增加及住房公积金缴
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费基数调整。
4.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
无变动。
5.年末结转和结余 1.29 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.48 万元，下降 27.12%，主要原因是：部分项目已在
本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市退役军人服务中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 337.51 万元，较 2022 年度决算数增加 25.31 万元，
增长 8.11%。其中：基本支出 193.66 万元，项目支出 143.86
万元。
梧州市退役军人服务中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 193.91 万元，支出决算为 337.51 万元，
完成年初预算的 174.05%。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 16.27
万元，支出决算为 18.73 万元，完成年初预算的 115.12%。
预决算存有差异原因是：人员增加及缴费基数调整，年中追
加经费。主要用于本单位在职工基本养老保险缴费方面的支
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出。
(二)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)年初预算为
0.73 万元，支出决算为 112.33 万元，完成年初预算的
15387.67%。预决算存有差异原因是：根据实际工作开展需
要，年中追加上级转移支付经费。主要用于本单位在退役安
置工作方面的支出。
(三)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业
运行(项)年初预算为 156.68 万元，支出决算为 182.68 万元，
完成年初预算的 116.59%。预决算存有差异原因是：人员增
加，年中追加经费。主要用于本单位在人员经费及日常运转
方面的支出。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 8.03 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年
初预算的 115.19%。预决算存有差异原因是：人员增加，年
中追加经费。主要用于为本单位职工按规定的比例缴纳职工
基本医疗保险费的支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 12.20 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初
预算的 119.1%。预决算存有差异原因是：人员增加，年中追
加经费。主要用于本单位按照国家政策给职工缴交的住房公
积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
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明
梧州市退役军人服务中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 193.66 万元，其中：人员经费支出 165.16 万元，
主要包括：基本工资 67.89 万元，津贴补贴 2.88 万元，绩效
工资 57.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.27 万
元，职工基本医疗保险缴费 8.03 万元，其他社会保障缴费
0.85 万元，住房公积金 12.2 万元，公用经费支出 28.50 万元，
主要包括：办公费 2.0 万元，电费 0.52 万元，邮电费 0.3 万
元，差旅费 0.5 万元，委托业务费 9.89 万元，工会经费 1.85
万元，其他交通费用 0.08 万元，其他商品和服务支出 13.36
万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 165.16 万元，完成年初预算的 112.85%。
预决算存有差异原因是：人员增加及调资，年中追加经费。
(二)商品和服务支出 28.5 万元，完成年初预算的 101.68%。
预决算存有差异原因是：人员增加，年中追加经费。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市退役军人服务中心 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数无变动。
梧州市退役军人服务中心 2023 年度政府性基金支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相
符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
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梧州市退役军人服务中心 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元。
梧州市退役军人服务中心 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初
预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.19 万元，完
成年初预算的 38.00%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降
53.66%，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”政策，厉行节约，
严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算
0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公
务接待费支出决算 0.19 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相
符，较上年决算数无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预
算相符，较上年决算数无变化。
（三）公务接待费支出 0.19 万元，完成年初预算的
38.00%，比上年减少 0.22 万元，下降 53.66%，主要原因是：
贯彻落实“过紧日子”政策，厉行节约，严控公务接待。国内
公务接待批次 3 次，人次 15 次，国（境）外公务接待批次 0
次，人次 0 次。
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七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，没有机关运行经费支出，与去年相
比无变化，与年初预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 12.09 万元，其中：
政府采购货物支出 6.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 5.50 万元。授予中小企业合同金额 12.09
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 12.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单位
单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目12
个，项目支出总额139.47万元:均为本级项目支出。项目中，
敏感涉密项目5个，涉及资金103.29万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目自评
结果为:4个项目评为一等，涉及资金17.35万元，占项目总数
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比例33.33%，占项目支出总额比例12.44%;1个项目评为三等，
涉及资金0.72万元，占项目总数8.33%，占项目支出总额比例
0.52%;2个项目评为四等,涉及资金18.11万元，占项目总数
16.67%，占项目支出总额比例12.98%。自评发现的主要问题
及原因:一是项目管理有所欠缺;二是项目绩效目标设置不够
科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性产出指标及
效益指标有待优化。主要原因是对绩效工作的理解及业务水
平欠缺。下一步改进措施:一是加强项目统筹管理，提高项目
管理水平;二是完善队伍建设，提升管理、服务水平，加强职
业教育培训，提高专业技能、服务水平。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整），“追加2023年编外人员经
费”项目自评得分为93.31分，评级为一等，项目全年预算数
为6.23万元，执行数为6.21万元，完成预算的99.77%。项目
绩效目标完成情况：一是保障单位日常运转；二是保障编外
人员薪资正常发放。自评发现的主要问题是部分绩效指标不
够科学合理，有待优化；主要原因是绩效相关工作人员对绩
效工作的理解及业务水平欠缺。下一步改进措施：完善队伍
建设，提升管理、服务水平，加强教育培训，提高专业技能
水平。
第四部分 名词解释
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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。